2026年中共成都市新都区委宣传部

部门预算

目 录

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分中共成都市新都区委宣传部2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

十三、整体支出绩效目标表

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定全区宣传思想文化工作事业产业发展总体规划，负责规划组织全局性思想政治工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作；统筹组织协调精神文明建设工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理、新媒体建设与管理等；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责管理新闻出版行政事务；完成区委交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

1.深化理论武装，在“学思践悟”中筑牢信仰根基。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强党委（党组）理论学习中心组学习，加大对区内党委（党组）理论学习中心组学习内容、学习形式、学习实效等方面情况的旁听和指导力度。擦亮叫响“新·声”宣讲团和“香城·新声”微视频栏目品牌，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.升级城市宣传，在“出新出彩”中彰显城市魅力。深入贯彻党的二十届三中、四中全会和省委市委全会精神，聚焦新都区“十五五”发展规划，加强与中央、省、市主流媒体和影响力专业自媒体合作，在重要版面和时段，推出专题报道；依托“香城会客厅”常态化开展“媒体对话”座谈交流活动，持续开展“开麦吧，新都”城市创意营销活动；强化天府文化新都表达，活化宝光寺、桂湖、杨升庵等特有IP，打造有识别度的城市名片。

3.提质文明培育，在“春风化雨”中涵养时代新风。结合香城细管评价机制，推动文明创建向基层末梢、新兴领域延伸，形成全域覆盖、整体推进格局。深化“家风之城”建设，结合乡村振兴持续推进移风易俗。深化中心—所—站联动模式，建强文明实践专管员队伍，围绕“五大品牌”打造一批基层特色示范项目。

4.赋能文化发展，在“精品惠民”中驱动产业升级。聚焦文商旅体融合发展，塑造“香城宝地·古蜀新都”品牌，持续擦亮“锦绣沸腾游”“古蜀文化游”“影视演艺游”“潮玩运动游”四张名片。深入挖掘新都历史文化资源，创作一批反映新都发展成就、展现新都城市精神的文艺作品，鼓励开发兼具文化内涵与市场需求的文创产品，推动数字文创产业发展。持续做好重大主题社会宣传，进一步抓好乡村振兴魅力竞演组织和样板村镇创建活动。深入开展“走基层”文化惠民活动、阅读活动等，打造示范书屋、城市阅读美空间、阅读微空间。

5.筑牢安全防线，在“时时放心”上压实意识形态责任。严格落实意识形态工作责任制，健全分析研判和督查考核机制。完善重大敏感舆情联动处置机制，建强网评队伍。加强互联网党建工作，聚焦“党建+服务”，推动互联网行业党建工作提质增效。持续开展“清朗”“净网”“网络生态治理”等专项行动，营造清朗网络空间。扎实开展“扫黄打非”专项行动，强化对新闻出版、社科研究、宗教等意识形态阵地管理。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

中共成都市新都区委宣传部属行政单位，内设8个科室，下设3个二级预算单位，包括区网信中心、区文联、区社科联。

（二）人员情况

截止2025年12月，共有编制数38人，实有在职人员34人。其中：行政编制23人，实际21人；事业编制15人，实际13人；工勤编制0人，实际0人。

第一部分 中共成都市新都区委宣传部

2026年部门预算情况说明

一、2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,058.90万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,996.25万元，上年结转一般公共预算30.65万元、 政府性基金预算32.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,581.19万元，文化旅游体育与传媒支出217.00万元，社会保障和就业支出149.82万元，卫生健康支出27.43万元，住房保障支出79.81万元，资源勘探工业信息等支出3.65万元。

二、2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区委宣传部2026年一般公共预算当年拨款3,026.90万元，比2025年预算数3,291.50万元减少264.6万元，下降8.04%，主要变动原因一般公共服务支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,581.19万元，占85.28%；文化旅游体育与传媒支出185万元，占6.11%；社会保障和就业支出149.82万元，占4.95%；卫生健康支出27.43万元，占0.91%；住房保障支出79.81万元，占2.64%； 资源勘探工业信息等支出3.65万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为52.5万元，与2025年预算数62.50万元减少10万元，下降16.00%，变动的主要原因是年初预算压减。主要用于印刷费、其他对个人和家庭补助等。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为495.47万元，比2025年预算数481.72万元增加13.75万元，增长2.85%，变动的主要原因是人员类支出增加。主要用于行政人员经费、行政人员日常公用经费、公务车辆维保等。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1,571.89万元，比2025年预算数1,935.84万元减少363.95万元，下降18.80%，变动的主要原因是杨升庵文学奖等项目经费减少。主要用于对外宣传和城市营销工作、报刊杂志征订、其他宣传业务工作开展等。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为246.45 万元，比2025年预算数197.76万元增加48.69 万元，增长24.62%，变动的主要原因是人员类支出增加。主要用于事业人员经费、事业人员日常公用经费、公务车辆维保等。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为82.08 万元，比2025年预算数88.92万元减少6.84万元，下降7.69%，变动的主要原因是聘用人员经费减少。主要用于聘用人员日常公用及工资、社保、公积金等。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款） 其他网信事务支出（项）预算数为132.80万元，比2025年预算数147.80万元减少15.00 万元，下降10.15%，变动的主要原因是年初预算压减。主要用于网络安全保障等工作。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）预算数为22.00万元，比2025年预算数15.00万元增加7.00万元，增长46.67%，变动的主要原因是上级拨入专项资金增加。主要用于公共文化服务。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为38.00万元，与2025年预算持平。主要用于农村基层公共文化服务电影放映。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版电影支出（项）预算数为5.00万元，比2025年预算数10.00万元减少5.00万元，下降50%，变动的主要原因是年初预算压减。主要用于开展“扫黄打非”工作。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）预算数为120.00万元，比2025年预算80.00万元增加40.00万元，增长50.00%，变动的主要原因是年初预算增加。主要用于文化产业发展和推广。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）预算数为21.14万元，比2025年预算数 20.58万元增加0.56万元，增长2.72%，变动的主要原因是行政退休人员增加。主要用于发放离退休人员一次性生活补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）预算数为1.96万元，比2025年预算数0.00万元增加1.96万元，增长100%，变动的主要原因是事业退休人员增加。主要用于发放离退休人员一次性生活补贴。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为84.48 万元，比2025年预算数77.48万元增加7.00 万元，增长9.03%，变动的主要原因是养老保险缴费基数正常调整。主要用于职工基本养老保险缴费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为42.24万元，比2025年预算数38.74万元增加3.50万元，增长9.03%，变动的主要原因是职业年金缴费基数正常调整。主要用于职工职业年金缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）预算数为18.28万元，比2025年预算数17.11万元增加1.17 万元，增长6.84%，变动的主要原因是基本医疗保险缴费基数正常调整。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为9.14万元，比2025年预算数7.13万元增加2.01万元，增长28.19%，变动的主要原因是基本医疗保险缴费基数正常调整。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费。

17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）预算数为3.65万元，比2025年预算数0.00万元增加3.65万元，增长100%，变动的主要原因是信创工作经费增加。主要用于采购国产电脑。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为79.81万元，比2025年预算数72.91万元增加6.90万元，增长9.46%，变动的主要原因是住房公积金缴费基数正常调整。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2026年一般公共预算基本支出情况说明

新都区委宣传部2026年一般公共预算基本支出1,081.06万元，其中：

人员经费1,000.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费81.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

2026年预算安排2.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区委宣传部核定车编2辆，2025年末实际车辆保有量为2辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费4.00万元，较2025年预算减少13.00万元，下降68.42%，变动的主要原因是公务用车购置费及运行维护费减少。

2026年公务用车购置无预算安排。

2026年安排公务用车运行维护费4.00万元，主要用于执行公务、开展对外宣传及新闻应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2026年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部2026年政府性基金预算当年拨款32.00万元，比2025年预算数0.00万元增加32.00万元，增长100%，主要变动原因是上年结转国家电影事业发展专项资金（转移性支付）；

2026年度政府性基金预算拨款支出32.00万元，与上年相比增加32.00万元，主要变动原因是上年结转国家电影事业发展专项资金（转移性支付）。

六、2026年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部2026年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2026年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、 资源勘探工业信息等支出。

新都区委宣传部2026年收支总预算3,058.90万元，比2025年预算数3,291.50万元减少232.6万元，下降-7.07%，变动的主要原因是文化旅游体育与传媒支出预算增加74.00万元、社会保障和就业支出预算增加13.02万元、卫生健康支出预算增加3.19万元、住房保障支出预算增加6.90万元、资源勘探工业信息等支出预算增加3.65万元、一般公共服务支出预算减少333.36万元。

八、2026年收入预算情况说明

新都区委宣传部2026年收入预算3,058.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3,026.90万元，占98.95%；政府性基金预算拨款收入32.00万元，占1.05%。

九、2026年支出预算情况说明

2026年部门预算本年支出总计3,058.90万元，其中：基本支出预算1,081.06万元，占35.34%；部门项目支出预算1,977.84万元，占64.66%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年度，新都区委宣传部机关运行经费预算总额80.87万元，比上年减少0.62万元，下降0.76%，主要变动原因是维修（护）费预算增加8.50万元、福利费预算减少4.93万元、办公费预算减少3.00万元、差旅费预算减少1.50万元等。

（二）政府采购情况

2026年度，新都区委宣传部政府采购预算总额160.30万元，与上年（269.2）相比减少108.90万元，主要变动原因是减少采购项目。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算160.30万元。主要用于对外文化宣传等工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

2025年末，新都区委宣传部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年中共成都市新都区委宣传部实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算1,977.84万元，其中，一般公共预算1,945.84万元, 政府性基金预算32.00万元。

第一部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、 妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出理的事业单位）。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）: 反映其他用于网信事务的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）:反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的退离休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

23.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。

24.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

25.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

26.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。