2024年中共成都市新都区委宣传部部门决算公开（一）
2024年度中共成都市新都区委宣传部
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
拟定全区宣传思想文化工作事业产业发展总体规划，负责规划组织全局性思想政治工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作；统筹组织协调精神文明建设工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理、新媒体建设与管理等；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责管理新闻出版行政事务；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
从单位构成看，中共成都市新都区委宣传部部门决算包括：部门本级决算、部门下属事业单位决算。
纳入中共成都市新都区委宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共成都市新都区委宣传部（本级）；
2.成都市新都区互联网信息中心；
3.成都市新都区文学艺术界联合会；
4.成都市新都区社会科学界联合会。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3,239.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少75.91万元，下降2.29%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3,239.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,212.86万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入26.50万元，占0.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3,239.36万元，其中：基本支出1,093.87万元，占33.77%；项目支出2,145.49万元，占66.23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3,239.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.91万元，下降2.29%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,212.86万元，占本年支出合计的99.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.89万元，增长1.10%。主要变动原因：人员增加，人员经费、公用经费较上年相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,212.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,762.02万元，占85.26%；文化旅游体育与传媒支出239.08万元，占7.38%；社会保障和就业支出141.31万元，占4.36%；卫生健康支出22.23万元，占0.69%；住房保障支出74.72万元，占2.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3,212.86，完成预算99.54%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为62.49万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为541.03万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1,706.13万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为207.13万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为107.44万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:支出决算为137.79万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为19.00万元，完成预算55.9%，决算数小于预算数的主要原因是新时代文明实践中心活动经费项目资金于2024年12月下达，项目暂未实施。
8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算为73.58万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为110.00万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为24.93万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.40万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.98万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.31万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.92万元，完成预算100%。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,093.87万元，其中：
人员经费1,003.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费90.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.32万元，决算为2.78万元，完成预算的83.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。2024年度“三公”经费支出决算较上年减少2.4万元，下降46.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：