2024年中共成都市新都区委宣传部部门决算公开（一）
2024年度中共成都市新都区委宣传部
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
拟定全区宣传思想文化工作事业产业发展总体规划，负责规划组织全局性思想政治工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作；统筹组织协调精神文明建设工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理、新媒体建设与管理等；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责管理新闻出版行政事务；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
从单位构成看，中共成都市新都区委宣传部部门决算包括：部门本级决算、部门下属事业单位决算。
纳入中共成都市新都区委宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共成都市新都区委宣传部（本级）；
2.成都市新都区互联网信息中心；
3.成都市新都区文学艺术界联合会；
4.成都市新都区社会科学界联合会。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3,239.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少75.91万元，下降2.29%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3,239.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,212.86万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入26.50万元，占0.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3,239.36万元，其中：基本支出1,093.87万元，占33.77%；项目支出2,145.49万元，占66.23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3,239.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.91万元，下降2.29%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,212.86万元，占本年支出合计的99.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.89万元，增长1.10%。主要变动原因：人员增加，人员经费、公用经费较上年相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,212.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,762.02万元，占85.26%；文化旅游体育与传媒支出239.08万元，占7.38%；社会保障和就业支出141.31万元，占4.36%；卫生健康支出22.23万元，占0.69%；住房保障支出74.72万元，占2.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3,212.86，完成预算99.54%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为62.49万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为541.03万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1,706.13万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为207.13万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为107.44万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:支出决算为137.79万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为19.00万元，完成预算55.9%，决算数小于预算数的主要原因是新时代文明实践中心活动经费项目资金于2024年12月下达，项目暂未实施。
8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算为73.58万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为110.00万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为24.93万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.40万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.98万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.31万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.92万元，完成预算100%。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,093.87万元，其中：
人员经费1,003.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费90.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.32万元，决算为2.78万元，完成预算的83.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。2024年度“三公”经费支出决算较上年减少2.4万元，下降46.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）费2024年度本部门无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为3.32万元，支出决算为2.78万元，完成预算的83.73%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行费。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少1.28万元，下降31.53%，主要原因是公务车维修费减少。其中：
公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等。
3.公务接待费2024年度本部门无公务接待支出。
国内公务接待支出2024年度本部门无国内公务接待支出。
外事接待支出2024年度本部门无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出26.5万元，占本年支出合计的0.82%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少110.8万元，下降80.7%。主要变动原因是国家电影事业发展专项资金安排减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2024年度预算编制阶段，组织对“对外宣传和城市营销工作经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对19个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对19个特定目标类项目开展绩效监控。
年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共成都市新都区委宣传部部门整体支出绩效自评报告，文化产业发展和推广经费、网信工作经费、对外宣传和城市营销工作经费等特定目标类项目绩效自评表。
（二）绩效自评结果
1.部门整体绩效自评情况
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.7分。从评价情况来看本部门按照规定完全履行职责，顺利完成2024年全年整体绩效目标，服务对象基本满意。
《中共成都市新都区委宣传部2024年部门整体支出绩效自评报告》（附件1）
《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）
《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）
2.财政专项资金绩效自评情况
2024年度本部门未安排财政专项资金预算项目。
3. 国有资本经营预算绩效自评情况
2024年度本部门未安排国有资本经营预算项目。
4.社会保险基金预算绩效自评情况
2015年5月后所有收支市级统筹，区级无收支。
5.特定目标类项目绩效自评情况
本部门在2024年度部门决算中反映“对外宣传和城市营销工作经费”“网信工作经费”“文化产业发展和推广经费”等19个特定目标类项目绩效自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分90.7分，其中，最高100分，为“报刊杂志征订经费”“对外文化交流协会经费”等项目；最低0分，为“新时代文明实践中心活动经费”项目。
《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件6）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共成都市新都区委宣传部机关运行经费支出90.27万元，比2023年度增加6.9万元，增长8.28%，主要原因是差旅费及办公设备购置费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共成都市新都区委宣传部政府采购支出总额357.96万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.31万元。授予中小企业合同金额357.73万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额143.93万元，占政府采购支出总额的40.21%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共成都市新都区委宣传部共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、 妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出理的事业单位）。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
7.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）:反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）:反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指反映支持文化产业发展专项支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位退离休人员经费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。