2025年中共成都市新都区委宣传部

部门预算

 

目 录

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分中共成都市新都区委宣传部2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

十三、整体支出绩效目标表

第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定全区宣传思想文化工作事业产业发展总体规划，负责规划组织全局性思想政治工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作；统筹组织协调精神文明建设工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理、新媒体建设与管理等；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责管理新闻出版行政事务；完成区委交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1.深化理论武装，筑牢信仰之基。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强党委（党组）理论学习中心组学习，加大对区内党委（党组）理论学习中心组学习内容、学习形式、学习实效等方面情况的旁听和指导力度。持续用好“学习强国”学习平台，建强“新·声”宣讲品牌，积极策划推动更多理论精品学习内容融入文博场馆、学校、街头广场等场景，主动服务广大干部群众精神文化需求。

2.强化媒体合作，扩大宣传之势。聚焦“一心三区”战略部署，结合中心工作，加强与中央、省、市主流媒体和影响力专业自媒体合作，在重要版面和时段，推出专题报道；借势世运会等国际赛事活动的契机，积极策划开展城市营销活动，全面展示新都区良好形象；强化天府文化新都表达，在城市营销中激活宝光寺、桂湖、杨升庵等特有IP，同时开发适应新媒体时代传播的新IP，打造有识别度的城市名片。

3.深化文明创建，助推城市之变。结合香城细管评价机制，突出文明创建常态长效建设。加快推动精神文明建设向最小单元延伸，向企事业单位、非公企业、社会组织以及互联网企业拓展，形成全域覆盖、整体推进的格局。坚持家校社协同的工作思路，广泛推进家风之城建设。建立中心—所—站三级联动模式，加强中心对基层文明实践所、站的工作指导和调度，集中展示“五大品牌”的服务成果和基层所（站）的文明实践成果。

4.深耕文化传播，凝聚发展之力。筹办第二届杨升庵文学奖评奖活动，做好艾芜诞辰120周年系列活动的成果转化，传承创新升庵文化、艾芜文化，提升城市文化软实力。持续做好重大主题社会宣传，进一步抓好乡村振兴魅力竞演组织和样板村镇创建活动。组织策划文艺宣传活动和主题文艺创作，深入开展“走基层”文化惠民活动，推动公共文化服务提质增效。大力开展阅读活动，打造示范书屋、城市阅读美空间、阅读微空间。

5.加强舆论引导，夯实阵地之责。健全意识形态专项督查、目标考核、通报提醒、结果运用等机制，加强意识形态领域分析研判。严格贯彻落实《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施办法》，加强督促指导，管好管住各类网络平台阵地。健全重大敏感舆情联动处置机制，强化全区网评队伍建设，健全网评引导激励机制，探索网评员表彰奖励机制，加强互联网党建工作，聚焦“党建+服务”，推动互联网行业党建工作提质增效。持续开展“清朗”“净网”“网络生态治理”系列专项行动，进一步规范网上信息传播秩序，引导企业、社会、网民共同营造清朗的网络空间。

6强化人才培育，增强担当之能。深入开展“真学习、深调研、增才干、办实事”活动，聚力打造一支“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的干部队伍。加强宣传思想文化战线的系统培训，持续开展增强“四力”教育实践，推进多岗位锻炼和梯队建设，培养更多优秀后备力量。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

中共成都市新都区委宣传部属行政单位，内设9个科室，区互联网信中心属于区委宣传部下属事业单位，区委宣传部与区文联、区社科联合署办公。

（二）人员情况

截止2024年12月，共有编制38人，实有在职人员35人。其中：行政编制23名，实际23人；事业编制15名，实际12人；工勤编制0名，实际0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共成都市新都区委宣传部

2025年部门预算情况说明

 

一、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算3,291.50 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,291.50 万元，政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,914.55 万元，文化旅游体育与传媒支出143.00 万元，社会保障和就业支出136.80 万元，卫生健康支出24.24 万元，住房保障支出72.91 万元。

二、2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区委宣传部2025年一般公共预算当年拨款3,291.50万元，比2024年预算数3,274.68万元增加16.82万元，增长0.51%，与2024年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,914.55万元，占88.55%；文化旅游体育与传媒支出143.00万元，占4.34%；社会保障和就业支出136.80万元，占4.16%；卫生健康支出24.24万元，占0.74%；住房保障支出72.91万元，占2.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为62.50万元，与2024年预算持平。印刷费、其他对个人和家庭补助等

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为481.72万元，比2024年预算数454.26万元增加27.46 万元，增长6.04%，变动的主要原因是人员类支出增加。主要用于行政人员经费、行政人员日常公用经费、公务车辆维保等。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1,935.84万元，比2024年预算数1,822.50万元增加113.34 万元，增长6.22%，变动的主要原因是新增1个预算项目。主要用于对外宣传和城市营销工作、报刊杂志征订、其他宣传业务工作开展等。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为197.76万元，比2024年预算数197.18万元增加0.58 万元，增长0.29%，与2024年预算基本持平。主要用于事业人员经费、事业人员日常公用经费、公务车辆维保等。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为88.92万元，比2024年预算数105.60万元减少16.68 万元，下降15.80%，变动的主要原因是聘用人员减少3人。主要用于聘用人员工资保险公积金等、日常公用。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款） 其他网信事务支出（项）预算数为147.80万元，与2024年预算持平。主要用于网络安全保障、网络舆情引导等工作。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）预算数为15.00万元，2024年无预算安排。新增的主要原因上级拨入专项资金。主要用于公共文化服务。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为38.00万元，比2024年预算数50.00万元减少12.00 万元，下降24.00%，变动的主要原因是减少预算安排。主要用于农村基层公共文化服务电影。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版电影支出（项）预算数为10.00万元，与2024年预算持平。主要用于扫黄打非工作。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）预算数为80.00万元，比2024年预算数200.00万元减少120.00万元，下降60.00%，变动的主要原因是年初预算压减。主要用于文化产业发展和推广。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）预算数为20.58万元，比2024年预算数17.28万元增加3.30 万元，增长19.10%，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于发放离退休人员一次性生活补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为77.48万元，比2024年预算数75.36万元增加2.12 万元，增长2.81%，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工基本养老保险缴费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为38.74万元，比2024年预算数37.68万元增加1.06 万元，增长2.81%，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工职业年金缴费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）预算数为17.11万元，比2024年预算数16.54万元增加0.57 万元，增长3.45%，变动的主要原因是人员增加。主要用于缴纳行政人员医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为7.13万元，比2024年预算数7.06万元增加0.07 万元，增长0.99%，与2024年预算基本持平。主要用于缴纳事业人员医疗保险缴费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为72.91万元，比2024年预算数70.91万元增加2.00 万元，增长2.82%，变动的主要原因是公积金基数增加。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2025年一般公共预算基本支出情况说明

新都区委宣传部2025年一般公共预算基本支出1,002.36万元，其中：

人员经费920.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费81.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.00万元，较2024年预算减少1.00万元，下降33.3%，变动的主要原因是减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区委宣传部核定车编2辆，2024年末实际车辆保有量为2辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费17.00万元，较2024年预算增加10.00万元，增长142.86%，变动的主要原因是公务用车购置费增加。

2025年安排公务用车购置经费10.00万元，全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额10.00万元，主要用于执行公务。

2025年安排公务用车运行维护费7.00万元，主要用于执行公务、开展对外宣传及新闻应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2025年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2025年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区委宣传部2025年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2025年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。。

新都区委宣传部2025年收支总预算3,291.50万元，比2024年预算数3,274.68万元增加16.82万元，增长0.51%，变动的主要原因文化旅游体育与传媒支出预算减少117.00万元、一般公共服务支出预算增加124.70 万元、社会保障和就业支出预算增加6.48 万元。

八、2025年收入预算情况说明

新都区委宣传部2025年收入预算3,291.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,291.50万元，占100.00%。

九、2025年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计3,291.50万元，其中：基本支出预算1,002.36万元，占30.45%；部门项目支出预算2,289.14万元，占69.55%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，区委宣传部机关运行经费预算总额81.49万元，比上年增加3.29万元，增长4.2%，主要变动原因是委托业务费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年度，区委宣传部政府采购预算总额269.2万元，与上年相比增加263万元，主要变动原因增加采购项目，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.2万元。主要用于办公设备购置、公务用车购置、对外文化宣传等工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

2024年末，区委宣传部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年成都市新都区委宣传部实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算2,289.14万元，其中，一般公共预算2,289.14万元, 政府性基金预算0.00万元, 国有资本经营预算0.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、 妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出理的事业单位）。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）: 反映其他用于网信事务的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

20.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。

21.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

22.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

23.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第四部分 2025年度部门预算表