中共成都市新都区委宣传部部门2021年决算
2021年度
中共成都市新都区委宣传部部门决算
目 录
公开时间：2022年10月20日
第一部分 单位概况....................................4
一、基本职能及主要工作......................... ..4
二、机构设置.....................................10
第二部分 2021年度部门决算情况说明 ..................11
一、收入支出决算总体情况说明.....................11
二、收入决算情况说明 .......................... 11
三、支出决算情况说明.............................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ........17
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............18
十、预算绩效管理情况说明 ........................18
十一、其他重要事项的情况说明.....................19
第三部分 名词解释...................................21
第四部分 附 件.....................................
第五部分 附 表 ....................................
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据新都委办[2019]20号规定,区委宣传部有以下基本职能：
（1）拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
（3）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导学校思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。
（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
（6）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。
（7）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区内新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
（8）统筹协调对外宣传工作，组织推动新闻传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化和天府文化走出去工作；负责联系境内外新闻单位，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。
（9）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹协调新媒体的建设与管理。
（10）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（11）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导各镇（街道）、区级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟定我区重大问题宣传口径。
（12）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，组织研究文化资产监管重大政策，负责文化产业专项资金管理。
（13）负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、发行业，管理著作权等。组织指导协调督查“扫黄打非”工作。
（14）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流合作等。
（15）协助区委管理宣传文化系统干部，负责组织宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
（16）完成区委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.深入推进理论武装。组织开展区委理论学习中心组学习会18场，其中党史专题类学习8场。编印中心组学习参考资料22期、中心组学习推荐书目10期、《学习微刊》3期；在“先锋新都”开设微史志栏目，供党员自学。扎实开展宣讲工作，成立“新·声”宣讲团，开展宣讲专题培训班，构建“区-镇-村”三级宣讲队伍体系，开展集中宣讲和微宣讲800余场次。
2.热烈庆祝中国共产党成立100周年。对主题文艺演出、主题宣传教育活动、重大主题宣传等8项活动进行了总体部署，举办了“永远跟党走”——新都区庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏评比暨校地合作展演、“奋斗百年路·启航新征程”成都市新都区庆祝中国共产党成立100周年交响音乐会和歌咏比赛、“初心·使命·奋斗——新都区与九龙坡区‘学党史·庆华诞’百名艺术家作品交流展”等系列活动，我区选送的代表队获得市级一等奖2项、三等奖1项。
3.扎实开展党史学习教育活动。召开领导小组会5次，召开区委中心组学习会8次、百年党史集中学习研讨4次、区四大班子专题读书班1次。印发《千个党史知识点》1500册，开展“回访入党介绍人 迈向新征程”活动。成立“新·声”区委宣讲团，组建“五老”宣讲团开展宣传宣讲300余场次。传唱根据省荣军院英雄故事创作的歌曲《最美华年》、红色话剧《燎原》，在线观看人数达37.87万人。喜马拉雅《新声》网络电台“学习小礼堂”党史学习教育专题节目累计点播20万余次。
4.深入推进“我为群众办实事”活动。围绕贯彻新发展理念、巩固拓展脱贫攻坚成果、保障基本民生需求、深化政务服务改革便民利民、推进基层治理体系和治理能力现代化等重点内容，多渠道多方式收集梳理区级党员领导干部“我为群众办实事”项目清单、实践活动项目清单、群众“急难愁盼”问题清单共267项（其中长期项目43项），截至目前已完成2021年计划项目224项，年度完成率100%。延伸推进各镇（街道）、区级部门活动，制定形成“我为群众办实事”任务清单。
5.大力开展主题宣传。以庆祝中国共产党成立100周年主题宣传为主线，深入开展“学党史、办实事、送服务”、“幸福美好生活十大工程”、“高质量发展攻坚年”、争创国家文明典范城市、成都大运会、抗击疫情等系列主题宣传，在中央、省、市级主流媒体和各类网络媒体推出宣传报道，新都的工作经验和城市形象先后10次登上《新闻联播》《新闻直播间》《朝闻天下》等央视频道进行长时段深度报道。区委宣传部（区网信办）被评为“2020年政务新媒体运营先进集体”、“2020年度十佳服务民生案例”，“@新都资讯” 新浪官方微博被评为“2020年优秀政务新媒体”。
6.全力提升城市文明。以全国文明城市测评迎检为抓手推进城市文明提升，成立创建指挥部，完善“调度会、现场会、典型示范会”工作机制，积极做好成都综合文明指数暨城乡环境治理测评工作，市容市貌得到改观和提升。有序推进文明细胞创建，创建文明村5个， 区级“三美”示范村13个。持续开展最美新都人评选活动，截止2021年11月，已评选出39个类别的最美人物及团体。艾芜纪念馆入选市级爱国主义教育基地。
7.稳步推进新时代文明实践中心建设。建成新时代文明实践中心1个，实践所9个，实践站180个，实现了全域覆盖，创建市级示范点数量居全市第一。2021年评选出区级新时代文明实践示范点12个，文明实践优秀志愿服务项目10个，新都区新时代文明实践建设试点工作报告得到市委常委、宣传部部长田蓉的肯定性批示，新都区《新时代文明实践微家》优秀案例成为成都市唯一入选中央文明办《建设新时代文明实践中心工作方法100例》。
8.制度化推进意识形态工作。狠抓省委巡视反馈问题整改，把持续整改融入日常工作，深化制度建设，按照《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》要求，扎实做好季度分析研判、常委会专题研究、党内通报、专项督查、向市委报告等相关工作，组织开展革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地自查整改工作，严把政治关、史实关，进一步压紧压实意识形态工作责任。
9.筑牢网络意识形态安全防线。围绕热点敏感事件积极开展舆情引导和处置，积极稳妥处置热点舆情事件，舆情处置能力在“实战中”不断提高。印发《关于进一步加强网络评论员队伍建设的实施意见》《成都市新都区网络评论员管理办法》，持续做好新闻发言人培训，推动舆论引导工作系统化、标准化、规范化。
10.扎实开展“扫黄打非”工作。调整区“扫黄打非”工作领导小组成员单位及其工作职责，组织相关成员单位对文化市场进行清查治理，配合市“扫黄打非”办处理非法出版物案件1起，查处违规经营案件5起，涉嫌网络贩卖淫秽色情物品案件3起，均按照相关规定进行处罚。
11.深入推进全民阅读、版权和公益电影工作。打造阅读美空间2个、阅读微空间4个、示范书屋3个，新建各类书店12个，共开展各类阅读活动655场。深化软件正版化工作，完成版权作品登记3246件。继续开展农村公益电影放映及公益电影“八进”活动，完成农村公益电影2702场，公益电影进影院180场，“学百年党史 看红色经典”爱国主义电影进校园220场。
二、机构设置
区委宣传部由8个内设科室组成，分别是：办公室、理论科、宣传科、新闻科、创建科、志愿服务科、新闻（电影）科、文产科 。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3881.77万元。与2020年相比，收、支总计各增加420.25万元，增长12.14%。主要变动原因是新增扫黄打非、党史学习教育、建党100周年、地铁宣传、天府杂志征订、收到2021年城乡社区发展治理专项资金、三轮车联合整治工作经费、天府家风馆。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3881.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3835.55万元，占98.81%；政府性基金预算财政拨款收入46.22万元，占1.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3881.77万元，其中：基本支出962.64万元，占24.8%；项目支出2919.13万元，占75.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计均为3881.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加420.25万元，增长12.14%。主要变动原因是新增扫黄打非、党史学习教育、建党100周年、地铁宣传、天府杂志征订、收到2021年城乡社区发展治理专项资金、三轮车联合整治工作经费、天府家风馆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3833.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.33万元，增长20.45%。主要变动原因是新增扫黄打非、党史学习教育、建党100周年、地铁宣传、天府杂志征订、收到2021年城乡社区发展治理专项资金、三轮车联合整治工作经费、天府家风馆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3833.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3141.09万元，占81.89%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出482.57万元，占12.58%；社会保障和就业（类）支出102.32万元，占2.67%；卫生健康（类）支出23.12万元，占0.60%；住房保障（类）支出86.45万元，占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3835.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为74.5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.26万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出2243.78万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出534.27万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出222.49万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）支出65.8万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）79.2万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出116.65万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出77.58万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）支出10万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）支出199.14万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）5万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出23.3万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.26万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.82万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.6万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出10万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.68万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.44万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出86.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出962.64万元，其中：
人员经费844.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费117.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数与预算书持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占97.49%；公务接待费支出决算0.18万元，占2.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费本年无预算，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.3万元，下降24.73%。主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出
国内公务接待支出预算为5 万元，支出决算为 0.18万元，完 成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2020 年下降 0.45 万元,主要原因是 2021 年认真贯彻落实中央“八项规定”和 省、市“厉行节约”相关规定，以及受疫情影响，无接待任务。
外事接待支出
2021年本单位无外事接待支出接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出46.20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“三美”示范村建设经费类项目开展了预算事前绩效评估，对9个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取9个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了9部门整体支出绩效自评，对9个专项类项目开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.专项类项目绩效自评情况
本单位在2021年度决算中反映““三美”示范村建设经费、“新都区‘走基层’文化惠民演出”、农村电影工作经费、文化产业专项资金4个专项类绩效自评。
（1）“三美”示范村建设经费(按实核算)专项类项目完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障推动人居环境整治，助力乡村振兴、城乡融合发展，提升农村文明程度。（附件1）
（2）“新都区‘走基层’文化惠民演出”等文化宣传活动经费专项类项目完成情况综述。项目全年预80算数万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年、2021年开展走基层文化惠民活动共80场。（附件2）
（3）农村电影工作经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，把农村中小学生免费观看爱国主义电影作为学校教育的重要内容，充分利用实施农村电影放映工程配备的设备和影片，为学生放映优秀影片。（附件3）
（4）文化产业专项资金项目全年预算数500万元，执行数为465万元，完成预算的93%。通过项目实施有效提升区内文创产业的发展，促进文创产业加速集聚，形成有辐射效应的文创聚落，新都区逐渐成为成北文创高地，天府文化音乐文创中心日趋成型。（附件4）
2.部门整体绩效自评情况
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从本部门（单位）按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位部门整体支出运行平稳，重点履职项目基本达到预期效果。
《2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评表》（附件 5）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共成都市新都区委宣传部机关运行经费支出117.76万元，比2020年增加41.46万元，增长35.21%,主要原因是调入人员较调出人员多， 相应机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共成都市新都区委宣传部政府采购支出总额302.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.09万元。主要用于地铁宣传和宣传服务。授予中小企业合同金额302.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额302.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共成都市新都区委宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，主要是用于应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定纭转到下年或以后年 度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、 妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出理的事业单位）
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）： 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他网信事务支 出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）： 反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
11.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻 出版电影支出（项）反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政 单位离退休（项）：反映行政单位退离休人员经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革 支出。
19."三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
20.费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用 开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公 积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。
22.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包 括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会 经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。
23.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出
2.机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）用当 年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费和行政参 公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,835.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,141.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46.22 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
528.79 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
102.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
86.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,881.77 |
本年支出合计 |
58 |
3,881.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总 计 |
31 |
3,881.77 |
总 计 |
62 |
3,881.77 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
3,881.77 |
3,881.77 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,141.10 |
3,141.10 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
74.50 |
74.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
74.50 |
74.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
3,000.54 |
3,000.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
534.27 |
534.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2,243.78 |
2,243.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2013350 |
事业运行 |
222.49 |
222.49 |
|
|
|
|
|
||
|
20137 |
网信事务 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
528.79 |
528.79 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
195.85 |
195.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
79.20 |
79.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
116.65 |
116.65 |
|
|
|
|
|
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2070607 |
电影 |
77.58 |
77.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
199.14 |
199.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
199.14 |
199.14 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.32 |
102.32 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.32 |
97.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.82 |
47.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
3,881.77 |
3,881.77 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单
位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
3,881.77 |
962.64 |
2,919.13 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,141.10 |
756.76 |
2,384.34 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
74.50 |
|
74.50 |
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
74.50 |
|
74.50 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
3,000.54 |
756.76 |
2,243.78 |
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
534.27 |
534.27 |
|
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2,243.78 |
|
2,243.78 |
|
|
|
||
|
2013350 |
事业运行 |
222.49 |
222.49 |
|
|
|
|
||
|
20137 |
网信事务 |
65.80 |
|
65.80 |
|
|
|
||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
65.80 |
|
65.80 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
528.79 |
|
528.79 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
195.85 |
|
195.85 |
|
|
|
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
79.20 |
|
79.20 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
116.65 |
|
116.65 |
|
|
|
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
87.58 |
|
87.58 |
|
|
|
||
|
2070607 |
电影 |
77.58 |
|
77.58 |
|
|
|
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
199.14 |
|
199.14 |
|
|
|
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
199.14 |
|
199.14 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.32 |
97.32 |
5.00 |
|
|
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单
位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
3,881.77 |
962.64 |
2,919.13 |
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.32 |
97.32 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.82 |
47.82 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.12 |
22.12 |
1.00 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预
算财政拨款 |
政府性基金
预算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,835.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,141.10 |
3,141.10 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46.22 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
528.79 |
482.57 |
46.22 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
102.32 |
102.32 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,881.77 |
本年支出合计 |
59 |
3,881.77 |
3,835.55 |
46.22 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,881.77 |
总计 |
64 |
3,881.77 |
3,835.55 |
46.22 |
|
|
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
1 |
3,881.77 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
818.88 |
818.88 |
818.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
3 |
150.03 |
150.03 |
150.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
130.40 |
130.40 |
130.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
5 |
11.19 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
7 |
120.21 |
120.21 |
120.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
47.82 |
47.82 |
47.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
23.60 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
22.12 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
86.45 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
222.70 |
222.70 |
222.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
2,927.73 |
2,881.51 |
117.76 |
2,763.75 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
17 |
680.15 |
680.15 |
3.12 |
677.03 |
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
18 |
35.41 |
35.41 |
|
35.41 |
|
|
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
19 |
7.65 |
7.65 |
|
7.65 |
|
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
20 |
0.16 |
0.16 |
0.11 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
22 |
10.79 |
10.79 |
|
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
23 |
14.12 |
14.12 |
7.38 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.44 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
26 |
14.97 |
14.97 |
1.51 |
13.46 |
|
|
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
28 |
26.40 |
26.40 |
4.35 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
29 |
8.03 |
8.03 |
1.02 |
7.01 |
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
30 |
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
1 |
3,881.77 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
31 |
33.69 |
33.69 |
1.02 |
32.67 |
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
32 |
0.18 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
36 |
206.12 |
206.12 |
40.12 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
37 |
40.42 |
40.42 |
0.30 |
40.12 |
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
38 |
14.09 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
39 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
41 |
26.17 |
26.17 |
26.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
1,798.46 |
1,752.24 |
8.40 |
1,743.85 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
44.50 |
44.50 |
26.00 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
53 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
56 |
44.40 |
44.40 |
25.90 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
1 |
3,881.77 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
75 |
31.66 |
31.66 |
|
31.66 |
|
|
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
77 |
31.66 |
31.66 |
|
31.66 |
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
1 |
3,881.77 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
95 |
59.00 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312099 |
其他对企业补助 |
100 |
59.00 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,141.10 |
756.76 |
2,384.34 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
74.50 |
|
74.50 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
74.50 |
|
74.50 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.26 |
|
0.26 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
3,000.54 |
756.76 |
2,243.78 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
534.27 |
534.27 |
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2,243.78 |
|
2,243.78 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
222.49 |
222.49 |
|
||
|
20137 |
网信事务 |
65.80 |
|
65.80 |
||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
65.80 |
|
65.80 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
482.57 |
|
482.57 |
||
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
195.85 |
|
195.85 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
79.20 |
|
79.20 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
116.65 |
|
116.65 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
87.58 |
|
87.58 |
||
|
2070607 |
电影 |
77.58 |
|
77.58 |
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
199.14 |
|
199.14 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
199.14 |
|
199.14 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.32 |
97.32 |
5.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.32 |
97.32 |
|
||
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.30 |
23.30 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.60 |
2.60 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.82 |
47.82 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.12 |
22.12 |
1.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
86.45 |
86.45 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.45 |
86.45 |
|
||
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
3,835.55 |
962.64 |
2,872.91 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.45 |
86.45 |
|
||
|
项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
||||||||||
|
支出功
能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业
单位基本
养老保险费 |
职业年金缴费 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
3,835.55 |
818.88 |
150.03 |
130.40 |
11.19 |
|
120.21 |
47.82 |
23.60 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,141.10 |
638.90 |
150.04 |
130.40 |
11.19 |
|
120.21 |
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
74.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
74.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
3,000.54 |
638.90 |
150.04 |
130.40 |
11.19 |
|
120.21 |
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
534.27 |
446.91 |
113.40 |
96.07 |
10.89 |
|
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2,243.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013350 |
事业运行 |
222.49 |
191.99 |
36.64 |
34.33 |
0.30 |
|
120.21 |
|
|
||
|
20137 |
网信事务 |
65.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
65.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
482.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
195.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
79.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
116.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
87.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070607 |
电影 |
77.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
199.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
199.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.32 |
71.42 |
|
|
|
|
|
47.82 |
23.60 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.32 |
71.42 |
|
|
|
|
|
47.82 |
23.60 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.82 |
47.82 |
|
|
|
|
|
47.82 |
|
||
|
项 目 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
||||||||||
|
支出功
能分类
科目编码 |
科目名称 |
职工基本医
疗保险缴费 |
公务员医
疗补助缴费 |
其他社会
保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资
福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
22.12 |
|
4.37 |
86.45 |
|
222.70 |
2,881.51 |
680.15 |
35.41 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
4.37 |
|
|
222.70 |
2,468.44 |
666.15 |
35.41 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
|
|
|
74.50 |
0.92 |
14.71 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
74.50 |
0.92 |
14.71 |
||
|
20132 |
组织事务 |
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
|
|
4.37 |
|
|
222.70 |
2,327.88 |
664.95 |
20.70 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
3.86 |
|
|
222.70 |
87.28 |
3.12 |
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2,210.12 |
661.83 |
20.70 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
|
|
0.51 |
|
|
|
30.48 |
|
|
||
|
20137 |
网信事务 |
|
|
|
|
|
|
65.80 |
0.28 |
|
||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
|
|
|
|
|
|
65.80 |
0.28 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
412.07 |
14.00 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
|
|
|
195.85 |
14.00 |
|
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
|
|
|
|
|
|
79.20 |
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
|
|
|
|
116.65 |
14.00 |
|
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
|
|
|
|
|
|
87.58 |
|
|
||
|
2070607 |
电影 |
|
|
|
|
|
|
77.58 |
|
|
||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
128.64 |
|
|
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
|
|
|
|
|
|
128.64 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
项 目
商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国
（境）费用
类
款
项
栏 次
19
20
21
22
23
24
25
26
27
合计
7.65
0.16
10.79
14.12
0.44
14.97
201
一般公共服务支出
3.05
0.16
9.79
14.13
0.44
14.97
20129
群众团体事务
0.29
0.20
1.40
2012902
一般行政管理事务
0.29
0.20
1.40
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
3.05
0.16
9.79
13.84
0.24
13.57
2013301
行政运行
0.11
5.80
1.51
2013302
一般行政管理事务
3.05
0.05
9.79
6.46
0.24
12.06
2013350
事业运行
1.58
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
4.60
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
4.60
2079903
文化产业发展专项支出
4.60
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
类
款
项
栏 次
28
29
30
31
32
33
34
35
36
合计
26.40
8.03
0.30
33.69
0.18
206.12
201
一般公共服务支出
22.32
8.03
0.30
33.69
0.18
206.03
20129
群众团体事务
1.64
1.11
0.25
27.14
2012902
一般行政管理事务
1.64
1.11
0.25
27.14
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
20.68
6.92
0.30
33.44
0.18
144.95
2013301
行政运行
4.01
1.02
1.02
20.67
2013302
一般行政管理事务
16.34
5.90
0.30
32.42
0.18
104.83
2013350
事业运行
0.33
19.45
20137
网信事务
33.94
2013799
其他网信事务支出
33.94
207
文化旅游体育与传媒支出
4.07
0.08
20701
文化和旅游
0.08
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
0.08
20706
新闻出版电影
4.07
2070607
电影
4.07
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
2079903
文化产业发展专项支出
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车
运行维护费
其他交通费用
税金及
附加费用
其他商品
和服务支出
小计
离休费
类
款
项
栏 次
37
38
39
40
41
42
43
44
45
合计
40.42
14.09
3.18
7.00
26.17
1,752.24
44.50
201
一般公共服务支出
19.58
14.09
3.18
7.00
26.17
1,383.76
1.09
20129
群众团体事务
26.84
2012902
一般行政管理事务
26.84
20132
组织事务
0.26
2013202
一般行政管理事务
0.26
20133
宣传事务
16.00
14.09
3.18
7.00
26.17
1,328.66
1.09
2013301
行政运行
0.30
9.72
3.18
3.50
24.92
8.40
0.07
2013302
一般行政管理事务
15.70
1,320.26
1.00
2013350
事业运行
4.37
3.50
1.25
0.02
20137
网信事务
3.58
28.00
2013799
其他网信事务支出
3.58
28.00
207
文化旅游体育与传媒支出
20.84
368.48
12.50
20701
文化和旅游
15.60
166.17
2070113
旅游宣传
79.20
2070199
其他文化和旅游支出
15.60
86.97
20706
新闻出版电影
83.51
2070607
电影
73.51
2070699
其他新闻出版电影支出
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
5.24
118.80
12.50
2079903
文化产业发展专项支出
5.24
118.80
12.50
208
社会保障和就业支出
30.90
20801
人力资源和社会保障管理事务
5.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
5.00
20805
行政事业单位养老支出
25.90
2080501
行政单位离退休
23.30
2080502
事业单位离退休
2.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业
生产补贴
类
款
项
栏 次
46
47
48
49
50
51
52
53
54
合计
0.10
201
一般公共服务支出
0.09
20129
群众团体事务
2012902
一般行政管理事务
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
0.09
2013301
行政运行
0.07
2013302
一般行政管理事务
2013350
事业运行
0.02
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
2079903
文化产业发展专项支出
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称
代缴社
会保险费
其他个人和家
庭的补助支出
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务
发行费用
国外债务
发行费用
小计
房屋建
筑物购建
类
款
项
栏 次
55
56
57
58
59
60
61
62
63
合计
44.40
201
一般公共服务支出
1.00
20129
群众团体事务
2012902
一般行政管理事务
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
1.00
2013301
行政运行
2013302
一般行政管理事务
1.00
2013350
事业运行
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
12.50
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
12.50
2079903
文化产业发展专项支出
12.50
208
社会保障和就业支出
30.90
20801
人力资源和社会保障管理事务
5.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
5.00
20805
行政事业单位养老支出
25.90
2080501
行政单位离退休
23.30
2080502
事业单位离退休
2.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及
软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置
类
款
项
栏 次
64
65
66
67
68
69
70
71
72
合计
201
一般公共服务支出
20129
群众团体事务
2012902
一般行政管理事务
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
2013301
行政运行
2013302
一般行政管理事务
2013350
事业运行
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
2079903
文化产业发展专项支出
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
资本性支出（基本建设）
资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
无形资产购置
其他基本
建设支出
小计
房屋建
筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及
软件购置更新
类
款
项
栏 次
73
74
75
76
77
78
79
80
81
合计
31.66
31.66
201
一般公共服务支出
31.66
31.66
20129
群众团体事务
2012902
一般行政管理事务
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
31.66
31.66
2013301
行政运行
2013302
一般行政管理事务
31.66
31.66
2013350
事业运行
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
2079903
文化产业发展专项支出
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物
和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置
无形资产购置
类
款
项
栏 次
82
83
84
85
86
87
88
89
90
合计
201
一般公共服务支出
20129
群众团体事务
2012902
一般行政管理事务
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
2013301
行政运行
2013302
一般行政管理事务
2013350
事业运行
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
2079903
文化产业发展专项支出
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称
其他资
本性支出
小计
资本金注入
其他对
企业补助
小计
资本金注入
政府投资基
金股权投资
费用补贴
利息补贴
类
款
项
栏 次
91
92
93
94
95
96
97
98
99
合计
59.00
201
一般公共服务支出
1.00
20129
群众团体事务
2012902
一般行政管理事务
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
1.00
2013301
行政运行
2013302
一般行政管理事务
1.00
2013350
事业运行
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
58.00
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
58.00
2079903
文化产业发展专项支出
58.00
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
其他对企业补助
小计
对社会保
险基金补助
补充全国社
会保障基金
对机关事业单位
职业年金的补助
小计
赠与
国家赔偿
费用支出
对民间非营利
组织和群众性
自治组织补贴
其他支出
类
款
项
栏 次
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
合计
59.00
201
一般公共服务支出
1.00
20129
群众团体事务
2012902
一般行政管理事务
20132
组织事务
2013202
一般行政管理事务
20133
宣传事务
1.00
2013301
行政运行
2013302
一般行政管理事务
1.00
2013350
事业运行
20137
网信事务
2013799
其他网信事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
58.00
20701
文化和旅游
2070113
旅游宣传
2070199
其他文化和旅游支出
20706
新闻出版电影
2070607
电影
2070699
其他新闻出版电影支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
58.00
2079903
文化产业发展专项支出
58.00
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
项 目
合计
工资福利支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业
单位基本
养老保险费
职业年金缴费
类
款
项
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
3,835.55
818.88
150.03
130.40
11.19
120.21
47.82
23.60
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
23.60
23.60
23.60
210
卫生健康支出
23.12
22.12
21004
公共卫生
1.00
2100409
重大公共卫生服务
1.00
21011
行政事业单位医疗
22.12
22.12
2101101
行政单位医疗
16.68
16.68
2101102
事业单位医疗
5.44
5.44
221
住房保障支出
86.45
86.45
22102
住房改革支出
86.45
86.45
2210201
住房公积金
86.45
86.45
项 目
工资福利支出
商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
职工基本医
疗保险缴费
公务员医
疗补助缴费
其他社会
保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资
福利支出
小计
办公费
印刷费
类
款
项
栏 次
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
22.12
4.37
86.45
222.70
2,881.51
680.15
35.41
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
22.12
1.00
21004
公共卫生
1.00
2100409
重大公共卫生服务
1.00
21011
行政事业单位医疗
22.12
2101101
行政单位医疗
16.68
2101102
事业单位医疗
5.44
221
住房保障支出
86.45
22102
住房改革支出
86.45
2210201
住房公积金
86.45
项 目
商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国
（境）费用
类
款
项
栏 次
19
20
21
22
23
24
25
26
27
合计
7.65
0.16
10.79
14.12
0.44
14.97
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
1.00
21004
公共卫生
1.00
2100409
重大公共卫生服务
1.00
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
类
款
项
栏 次
28
29
30
31
32
33
34
35
36
合计
26.40
8.03
0.30
33.69
0.18
206.12
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车
运行维护费
其他交通费用
税金及
附加费用
其他商品
和服务支出
小计
离休费
类
款
项
栏 次
37
38
39
40
41
42
43
44
45
合计
40.42
14.09
3.18
7.00
26.17
1,752.24
44.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业
生产补贴
类
款
项
栏 次
46
47
48
49
50
51
52
53
54
合计
0.10
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称
代缴社
会保险费
其他个人和家
庭的补助支出
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务
发行费用
国外债务
发行费用
小计
房屋建
筑物购建
类
款
项
栏 次
55
56
57
58
59
60
61
62
63
合计
44.40
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及
软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置
类
款
项
栏 次
64
65
66
67
68
69
70
71
72
合计
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
资本性支出（基本建设）
资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
无形资产购置
其他基本
建设支出
小计
房屋建
筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及
软件购置更新
类
款
项
栏 次
73
74
75
76
77
78
79
80
81
合计
31.66
31.66
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物
和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置
无形资产购置
类
款
项
栏 次
82
83
84
85
86
87
88
89
90
合计
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称
其他资
本性支出
小计
资本金注入
其他对
企业补助
小计
资本金注入
政府投资基
金股权投资
费用补贴
利息补贴
类
款
项
栏 次
91
92
93
94
95
96
97
98
99
合计
59.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
项 目
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称
其他对企业补助
小计
对社会保
险基金补助
补充全国社
会保障基金
对机关事业单位
职业年金的补助
小计
赠与
国家赔偿
费用支出
对民间非营利
组织和群众性
自治组织补贴
其他支出
类
款
项
栏 次
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
合计
59.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生服务
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
818.88
302
商品和服务支出
117.76
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
150.03
30201
办公费
3.12
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
130.40
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
11.19
30203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.11
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
120.21
30205
水费
310
资本性支出
30108
机关事业单位基本养老保险费
47.82
30206
电费
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
23.60
30207
邮电费
7.38
31002
办公设备购置
30110
职工基本医疗保险缴费
22.12
30208
取暖费
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
4.37
30211
差旅费
1.51
31006
大型修缮
30113
住房公积金
86.45
30212
因公出国（境）费用
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
30213
维修（护）费
4.35
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
222.70
30214
租赁费
1.02
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
26.00
30215
会议费
31010
安置补助
30301
离休费
30216
培训费
1.02
31011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
30217
公务接待费
31012
拆迁补偿
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
40.12
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
0.30
31099
其他资本性支出
30308
助学金
30228
工会经费
14.09
312
对企业补助
30309
奖励金
0.10
30229
福利费
3.18
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
7.00
31203
政府投资基金股权投资
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
26.17
31204
费用补贴
30399
其他个人和家庭的补助支出
25.90
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
8.40
312099
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
844.88
公用经费合计
117.76
科目编码
科目名称
本年收入
本年支出
类
款
项
合 计
2,872.91
2,872.91
201
一般公共服务支出
2,384.34
2,384.34
20129
群众团体事务
74.50
74.50
2012902
一般行政管理事务
74.50
74.50
20132
组织事务
0.26
0.26
2013202
一般行政管理事务
0.26
0.26
20133
宣传事务
2,243.78
2,243.78
2013301
行政运行
2013302
一般行政管理事务
2,243.78
2,243.78
2013350
事业运行
20137
网信事务
65.80
65.80
2013799
其他网信事务支出
65.80
65.80
科目编码
科目名称
本年收入
本年支出
类
款
项
合 计
2,872.91
2,872.91
207
文化旅游体育与传媒支出
482.57
482.57
20701
文化和旅游
195.85
195.85
2070113
旅游宣传
79.20
79.20
2070199
其他文化和旅游支出
116.65
116.65
20706
新闻出版电影
87.58
87.58
2070607
电影
77.58
77.58
2070699
其他新闻出版电影支出
10.00
10.00
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
199.14
199.14
2079903
文化产业发展专项支出
199.14
199.14
208
社会保障和就业支出
5.00
5.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
5.00
5.00
科目编码
科目名称
本年收入
本年支出
类
款
项
合 计
2,872.91
2,872.91
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
5.00
5.00
20805
行政事业单位养老支出
2080501
行政单位离退休
2080502
事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
卫生健康支出
1.00
1.00
21004
公共卫生
1.00
1.00
2100409
重大公共卫生服务
1.00
1.00
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
科目编码
科目名称
本年收入
本年支出
类
款
项
合 计
2,872.91
2,872.91
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用
车购置费
公务用
车运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
12.00
7.00
7.00
5.00
7.18
7.00
7.00
0.18
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合 计
46.22
46.22
46.22
207
文化旅游体育与传媒支出
46.22
46.22
46.22
20707
国家电影事业发展专项资金安排的支出
46.22
46.22
46.22
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
46.22
46.22
46.22
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用
车购置费
公务用
车运行费
小计
公务用
车购置费
公务用
车运行费
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
类
款
项
合 计
项 目
本年支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合 计
