中共成都市新都区委宣传部2023年预算公开

发表时间：2023-02-24 16:44 来源：责任编辑：新都区文明办

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.01	1.01	3.00
301	09	30109	职业年金缴费	39.26	39.26
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	19.32	19.32
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.32	19.32

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	2,282.18
					2,282.18
				中共成都市新都区委宣传部	2,282.18
				一般行政管理事务	2,113.88
201	33	02	349001	宣传业务费	90.00
201	33	02	349001	文明城市经费	18.60
201	33	02	349001	新时代文明实践中心经费	155.66
201	33	02	349001	宣传工作经费	276.76
201	33	02	349001	对外宣传和城市营销工作经费	1,000.00
201	33	02	349001	基层党组织活动经费（宣传部）	4.14
201	33	02	349001	“三美”示范村建设经费	80.00
201	33	02	349001	艾滋病性病防治项目经费	0.50
201	33	02	349001	对外文化交流协会经费	120.00
201	33	02	349001	传统节日慰问经费(按实核算)	0.22
201	33	02	349001	基层公共文化服务经费	10.00
201	33	02	349001	报刊杂志征订经费	358.00
				电影	50.00
207	06	07	349001	基层公共文化服务经费	50.00
				一般行政管理事务	62.50
201	29	02	349001	群众团体工作经费	62.50
				其他网信事务支出	45.80
201	37	99	349001	网信工作经费	45.80
				其他新闻出版电影支出	10.00
207	06	99	349001	“扫黄打非”工作经费	10.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	12.00		7.00		7.00	5.00
		12.00		7.00		7.00	5.00
349001	中共成都市新都区委宣传部	12.00		7.00		7.00	5.00

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计


部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
349-中共成都市新都区委宣传部部门		2,361.84
349001-中共成都市新都区委宣传部	非定额公用经费	11.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	对外宣传和城市营销工作经费	1,000.00	新都主题宣传和城市营销相关预算、天府文化、地铁宣传、结合中央省市重大工作部署和会议精神积极开展对外宣传	产出指标	时效指标	宣传开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1000	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	对外宣传和城市营销次数	≥	30	次	40
				效益指标	社会效益指标	促进新都城市知名度提升	定性	优良		30
	艾滋病性病防治项目经费	0.50	主要负责艾滋病性病宣传、预防、控制、监督等工作	效益指标	社会效益指标	群众知晓艾滋病性病防治	定性	优	年	20
				成本指标	经济成本指标	艾滋病性病防治项目宣传工作	≤	5000	元	20
				产出指标	数量指标	宣传艾滋病性病防治工作	≥	1	个	50
	宣传业务费	90.00	围绕中心工作，策划主题宣传；重点与中央、省、市级主流媒体合作，全面开展主题宣传，集成展示新都发展成果；加强与新媒体平台的深度对接，利用新媒体策划系列宣传报道；省委保证目标。	产出指标	数量指标	宣传活动	≥	4	次	60
	宣传业务费	90.00		效益指标	社会效益指标	提高新都区影响力和曝光度	定性	高低		30
	报刊杂志征订经费	358.00	手机报：对于构建立体多样、融合发展的现代传播体系，掌握宣传思想工作领导权，巩固壮大我市网络宣传阵地具有重要意义。党报党刊：按照市委市政府目标考核文件要求，落实完成有关工作。	产出指标	数量指标	征订任务（手机报）	≥	6000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	夯实党的新闻舆论工作阵地，强化党员干部日常学习	定性	优良		30
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	358	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	订阅及时	定性		年		正向指标
				产出指标	数量指标	征订党报党刊数	≥	10000	份	20	正向指标
	基层党组织活动经费（宣传部）	4.14	积极完成基层党组织活动	产出指标	数量指标	基层党组织活动	≥	4	次	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富党员基层活动	定性	优良		30
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4.14	万元	10	反向指标
	对外文化交流协会经费	120.00	1.负责引进、推介、组织文化交流项目，促进对外文化事业的发展。 2.负责结合本地实际，开展新都与区域外的文化交流。3.负责统率我区区城形象推广的策划、运作等;促进全区各节会营销工作的提档升级。 4.组织我区文化产业相关招商引资推介活动。5协调本协会与其他学术团体、文化单位的交流与合作。	产出指标	数量指标	对外文化交流活动次数	≥	1	次	40
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	120	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进对外文化事业发展	定性	优良		30
	文明城市经费	18.60	营造文明氛围，创建文明细胞，开展文明宣传活动，提升城市文明程度。	效益指标	社会效益指标	文明行为知晓率	≥	80	%	30
				产出指标	数量指标	文明指数测评次数	≥	1	次	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	18.6	万元	10	反向指标
	新时代文明实践中心经费	155.66	持续深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，常态化开展文明实践和志愿服务活动。持续做好我推荐我评议身边好人和“最美新都人”评选活动。每年评选出不少于12人，持续做好网络文明传播相关工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	155.66	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文明实践志愿服务活动次数	≥	20	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高了群众参加志愿服务活动积极性	定性	高低		30
	基层公共文化服务经费	60.00	公益电影放映，农家书屋书籍补充更新	产出指标	数量指标	放映场次	≥	1000	场次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	全区放映覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为广大群众提供公共文化服务	定性	高中低	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	60	万元	10	反向指标
	群众团体工作经费	62.50	进一步强化文联职能，组织全区广大文艺家深入实施文艺创作、文化惠民、文艺品牌建设、文艺人才培养扶持、文艺交流、文艺宣传等“六大工程”。围绕重大节点、重要部署、重点项目进行文艺创作；加强文艺人才队伍建，培养文艺领军人才，加强对重点人才资助扶持、宣传推介；加强优秀成果展示和衍生，形成精品文艺创作带动文化产业发展、文化产业反哺文艺创作的良好生态链；加强文艺阵地建设，积极营造有利于出人才、出精品的良好环境；支持优秀文艺作品“走出去”，推动城市文明交流互鉴。	产出指标	数量指标	社科联学术活动	≥	1	场次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进文化交流推动文艺创作	定性	优良		30
				产出指标	数量指标	文艺活动	≥	6	场次	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	62.5	万元	10	反向指标
	宣传工作经费	276.76	【新闻工作经费】新闻发布及培训工作；【三下乡活动】开展送理论下乡、群众性主题宣传教育、送文明下乡、送科技知识下乡、送健康知识下乡活动；【社会主义核心价值观】广泛开展传统美德主题教育活动、弘扬社会主义核心价值观系列公益广告拍制、打造社会主义核心价值观特色点位；【走基层文化惠民演出】基层巡演、精品演出及录制；【公益广告】大型LED公益广告制作宣传费；【宣传工作经费】开展区内宣传工作。	效益指标	社会效益指标	繁荣文化市场	定性	优良		30
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	276.76	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	走基层文化惠民演出	≥	20	场	20
				产出指标	数量指标	社会文化宣传	≥	4	次	20	正向指标
	网信工作经费	45.80	网络舆情：年度舆情监测报送。报告分析、协助处置、政务新媒体评估考核、属地网站巡查、新都贴吧运维管理等工作。网络安全：漏洞监测、服务质量监测、DNS解析监测、敏感内容监测、篡改变更监测、链接监测、挂马监测、月报等服务。	效益指标	社会效益指标	维护经济社会大局和舆论环境和谐稳定	定性	优良		30
				产出指标	时效指标	网络舆情反馈及时率	≥	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	45.8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年预警转办舆情条数	≥	500	条	30
	“扫黄打非”工作经费	10.00	主要包括“扫黄打非”专项整治行动、印刷复制企业和出版物市场日常管理、政策法规宣传培训、案件线索核查及案件查办等。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效整治非法出版	定性	优良		30
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项整治活动	≥	5	场次	40	正向指标
	“三美”示范村建设经费	80.00	按照建设“风尚新美、环境秀美、生活乐美”示范村的标准建设不少于8个示范村	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造文明创建氛围	定性	优良		30
				产出指标	数量指标	建设示范村个数	≥	8	个	30
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80	万元	10	反向指标
	传统节日慰问经费(按实核算)	0.22	传统节日慰问	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	30
				产出指标	质量指标	慰问完成率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	＝	100	%	30
	非定额公用经费（事业）	6.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
在编人员日常公用经费	52.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
聘用人员日常公用经费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称：		349-中共成都市新都区委宣传部部门							状态：绩效领导审核已审
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3281.91	999.73	999.73			2282.18	2282.18
年度主要任务		任务名称				主要内容
		宣传文化工作				组织、指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织、指导、协调全区对外宣传工作；统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作和网络舆情应对处置工作；全区新闻发布会的管理，做好和中央、省、市新闻机构的联系工作；协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承工作，指导协调推动群众文化建设
		报刊杂志征订				做好2023年党报党刊征订工作，各地各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，充分认识新形势下党报党刊的重要作用。包含人民日报、求是杂志、光明日报、经济日报、四川日报等，年征订《天府文化》杂志
		新时代文明实践中心				负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导镇（街道）、村（社区）开展工作，具体实施工作规划、教材编写、队伍建设、人员培训、活动组织等工作，做好志愿者的组织引导、登记注册、褒奖激励、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。
		基本支出				保障日常支出、工资及社会保障支出
		文明城市创建				统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。
部门整体绩效情况	整体绩效目标	坚持强化理论武装，围绕党的二十大和省市区委重要会议精神，广泛开展“新·声”宣讲团进企业、进学校、进社区等宣讲活动，讲准、讲透重大主题宣讲内容，运用群众喜闻乐见的方式，确保基层宣讲“沾泥土、带露珠、接地气”，进一步凝聚思想共识；紧紧围绕公园城市建设、成渝双城经济圈建设、成都都市圈北部中心建设等重大主题，全方位宣传我区在产业发展、乡村振兴、社会治理、民生实事等方方面面取得的成功实践，系统讲好区委坚定践行新思想新理念，加快建设成都都市圈北部中心的生动故事，不断提升新都知名度美誉度；深化新时代文明实践中心（所、站）建设工作，依托新时代文明实践中心（所、站），以“幸福成都·美在香城”为主题，广泛开展基层文化惠民活动，切实满足广大群众的精神文化需求；持续开展文明城市的创建和宣传工作，积极争创全国文明典范城市，做好文明单位、“三美”示范村创建工作等各类群众性精神文明创建活动；扎实推进文化事业和文化产业发展，积极组织和策划文艺宣传活动，扎实推进文化走基层、文化卫生科技“三下乡”等活动，让文化的触角延伸到全区每个角落，不断满足广大群众的文化需求；积极组织开展主题文艺创作，策划和开展好“杨升庵诞辰535周年”系列主题文化活动，开展文化名人传承创新工程，以重大产业项目为载体，深入推进世界文创名城建设，以文化赋能产业，推动文创产业高质量发展，加快文化产业园区建设，完善文创产业统计工作机制，促进文产企业良性快速发展。制度化推进意识形态工作，坚持党管媒体原则，严格落实主管主办和属地管理原则，完善机制、严格制度，加强日常监管，把住重要关口，突出网上正面宣传强势，全力构建网上网下最大同心圆。有效强化新闻出版、电影工作管理，持续抓好“扫黄打非”工作。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		对外宣传和城市营销次数			≥	30	次	40
				公益电影放映场次			≥	1000	场次	5
				征订党报党刊数			≥	10000	份	10
				走基层文化惠民演出			≥	20	场	5
	效益指标	社会效益指标		繁荣文化市场			定性	优良		10
				广大群众精神文化生活提升情况			定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务人群满意度			≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标		成本控制有效性			定性	优良		10
其他说明

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