第四部分 2023年度部门预算表
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部门收支总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
3,281.91 |
一、一般公共服务支出 |
2,986.33 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
60.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
137.11 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
24.62 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
73.85 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
3,281.91 |
本 年 支 出 合 计 |
3,281.91 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
3,281.91 |
支 出 总 计 |
3,281.91 |
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表1-1 |
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部门收入总表 |
||||||||||||
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
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|
合 计 |
3,281.91 |
|
3,281.91 |
|
|
|
|
|
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|
3,281.91 |
|
3,281.91 |
|
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|
349001 |
中共成都市新都区委宣传部 |
3,281.91 |
|
3,281.91 |
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表1-2 |
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|
部门支出总表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
3,281.91 |
999.73 |
2,282.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,281.91 |
999.73 |
2,282.18 |
|
|
|
|
|
|
|
中共成都市新都区委宣传部 |
3,281.91 |
999.73 |
2,282.18 |
|
|
|
201 |
33 |
50 |
349001 |
事业运行 |
190.65 |
190.65 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
349001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.53 |
78.53 |
|
|
|
|
201 |
33 |
02 |
349001 |
一般行政管理事务 |
2,113.88 |
|
2,113.88 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
349001 |
住房公积金 |
73.85 |
73.85 |
|
|
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201 |
33 |
01 |
349001 |
行政运行 |
474.50 |
474.50 |
|
|
|
|
207 |
06 |
07 |
349001 |
电影 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
201 |
29 |
02 |
349001 |
一般行政管理事务 |
62.50 |
|
62.50 |
|
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|
201 |
33 |
99 |
349001 |
其他宣传事务支出 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
201 |
37 |
99 |
349001 |
其他网信事务支出 |
45.80 |
|
45.80 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
349001 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
|
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210 |
11 |
02 |
349001 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
207 |
06 |
99 |
349001 |
其他新闻出版电影支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
349001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.26 |
39.26 |
|
|
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|
208 |
05 |
01 |
349001 |
行政单位离退休 |
19.32 |
19.32 |
|
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|
财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,281.91 |
一、本年支出 |
3,281.91 |
3,281.91 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
3,281.91 |
一般公共服务支出 |
2,986.33 |
2,986.33 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
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|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
137.11 |
137.11 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
24.62 |
24.62 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.85 |
73.85 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
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表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
3,281.91 |
3,281.91 |
|
|
|
|
|
|
|
3,281.91 |
3,281.91 |
|
|
|
|
|
|
中共成都市新都区委宣传部部门 |
3,281.91 |
3,281.91 |
|
|
201 |
33 |
50 |
349 |
事业运行 |
190.65 |
190.65 |
|
|
208 |
05 |
05 |
349 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.53 |
78.53 |
|
|
201 |
33 |
02 |
349 |
一般行政管理事务 |
2,113.88 |
2,113.88 |
|
|
221 |
02 |
01 |
349 |
住房公积金 |
73.85 |
73.85 |
|
|
201 |
33 |
01 |
349 |
行政运行 |
474.50 |
474.50 |
|
|
207 |
06 |
07 |
349 |
电影 |
50.00 |
50.00 |
|
|
201 |
29 |
02 |
349 |
一般行政管理事务 |
62.50 |
62.50 |
|
|
201 |
33 |
99 |
349 |
其他宣传事务支出 |
99.00 |
99.00 |
|
|
201 |
37 |
99 |
349 |
其他网信事务支出 |
45.80 |
45.80 |
|
|
210 |
11 |
01 |
349 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
|
|
210 |
11 |
02 |
349 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
207 |
06 |
99 |
349 |
其他新闻出版电影支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
349 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.26 |
39.26 |
|
|
208 |
05 |
01 |
349 |
行政单位离退休 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
||||||||
|
一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
基本支出 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
||||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
999.73 |
920.07 |
79.66 |
|||||||
|
|
|
|
|
999.73 |
920.07 |
79.66 |
|||||||
|
|
|
349001 |
中共成都市新都区委宣传部 |
999.73 |
920.07 |
79.66 |
|||||||
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
97.37 |
22.70 |
74.66 |
|||||||
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
4.93 |
|
4.93 |
|||||||
|
302 |
04 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|||||||
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
6.11 |
|
6.11 |
|||||||
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
13.00 |
|
13.00 |
|||||||
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.52 |
|
26.52 |
|||||||
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
24.70 |
22.70 |
2.00 |
|||||||
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|||||||
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||||
|
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||||
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||||
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
881.05 |
878.05 |
3.00 |
|||||||
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
83.87 |
83.87 |
|
|||||||
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
124.00 |
124.00 |
|
|||||||
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.53 |
78.53 |
|
|||||||
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
73.85 |
73.85 |
|
|||||||
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
113.55 |
113.55 |
|
|||||||
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
164.35 |
164.35 |
|
|||||||
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
175.00 |
175.00 |
|
|||||||