2023年中共成都市新都区委宣传部
部门预算
目 录
第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况.............................3
一、基本职能及主要工作...........................................................3
二、部门预算单位设置及人员情况...........................................7
第二部分 中共成都市新都区委宣传部2023年部门预算情况说明...................................................................................................8
第三部分 名词解释.....................................................................15
第四部分 2023年部门预算表.....................................................19
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、项目支出绩效目标表
十三、整体支出绩效目标表（仅部门公开）
第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据新都委办[2019]20号规定,区委宣传部有以下基本职能：
（1）拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
（3）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导学校思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。
（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
（6）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。
（7）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区内新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
（8）统筹协调对外宣传工作，组织推动新闻传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化和天府文化走出去工作；负责联系境内外新闻单位，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。
（9）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹协调新媒体的建设与管理。
（10）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（11）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导各镇（街道）、区级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟定我区重大问题宣传口径。
（12）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，组织研究文化资产监管重大政策，负责文化产业专项资金管理。
（13）负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、发行业，管理著作权等。组织指导协调督查“扫黄打非”工作。
（14）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流合作等。
（15）协助区委管理宣传文化系统干部，负责组织宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
（16）完成区委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
（一）加强思想建设，着力深化理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及省市重大决策部署，推动党史学习教育常态化、长效化，进一步加强党委（党组）理论学习中心组学习，持续用好“学习强国”学习平台，持续赋能“新·声”宣讲团，充分利用好新时代文明实践阵地开展理论宣讲，广泛开展“新·声”宣讲团进企业、进学校、进社区等宣讲活动，深入推进新思想在新都走深走实、落地生根。
（二）注重营销宣传，形成正面舆论强势。聚焦宣传贯彻落实党的二十大精神这条主线，紧紧围绕公园城市建设、成渝双城经济圈建设等重大主题，主动融入全市外宣大格局，整合各种资源，持续抓好区域协同发展、乡村全面振兴、产业建圈强链等内容宣传报道，力争在中央、省市主流媒体重要版面和时段推出深度表达新都的精品力作。坚持以策划为抓手，常态化开展媒体座谈会，主动设置议题议程，深度挖掘新都精彩故事，积极策划开展新都城市营销，全力展现我区发展成就。
（三）弘扬先进文化，建设人文精神家园。推进历史名人文化资源活化利用，用好用活红色资源，依托四川省革命伤残军人疗养院、天府家风馆、艾芜纪念馆、黄霖故居等红色资源，探索推出红色研学基地和精品线路，打造新犀路新时代文明实践红色街区，进一步用好红色资源、讲好红色故事、传承红色基因。推动文创产业高质量发展，建立新闻出版（电影）行业管理长效机制，着力培育和发展本土重点文创企业。强化行业监管，对企业实施“红黄绿”分级管理。
（四）巩固创建成果，擦亮志愿服务品牌。持续开展“创建文明城市落实香城细管”，全力争创全国文明典范城市。做靓“香城前哨”、“新·声”基层宣讲、“幸福成都·美在香城”文化活动、“新都·新干线”志愿服务、“晒家训 传家风”家风家训等“五个品牌”， 打造新时代文明实践阵地2.0版本。着力培育和践行社会主义核心价值观，围绕“人人争当志愿者，人人尊重志愿者”主题，广泛开展志愿服务活动，培育防疫、防灾、消防等应急志愿服务组织和专业团队，构建新时代志愿服务体系。
（五）压实工作责任，筑牢意识形态底线。健全意识形态专项督查、目标考核、通报提醒、结果运用等机制，加强意识形态、网络意识形态、网络安全督查自查，以督查推动党委（党组）定期分析研判，推动意识形态融入各单位巡察督查、监督执纪、选人用人、政治安全等日常工作，切实压紧压实各级党委（党组）工作责任。加强校地意识形态领域整体联动，围绕形势会商交流、阵地建设管理、舆情预警通报、应急情况处置等工作，加强协同合作，提升全区意识形态工作质效。
二、部门预算单位设置及人员情况
（一）机构设置
（1）宣传部机关
根据新都委办[2019]20号（中共成都市新都区委办公室关于印发《中共成都市新都区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知）和(新机编委发[2022]5号中共成都市新都区委机构编制委员会关于调整优化区委网信办领导职数及内设机构的通知)规定，2023年宣传部机关内设机构9个:办公室（机关党委办）、意识形态科、理论科、新闻科、创建科、新时代文明实践科、社会宣传和文产文产科、新闻出版（电影）科、互联网管理科,行政编制21名。
（2）区网信中心
根据新机编委发[2019]20号（中共成都市新都区委机构编制委员会关于印发《中共成都市新都区委宣传部所属事业单位主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知）和(新机编委发[2022]5号中共成都市新都区委机构编制委员会关于调整优化区委网信办领导职数及内设机构的通知)规定，宣传部所属公益一类副局级事业单位成都市新都区互联网信息中心，内设3个科室：网络安全科、网络舆情科、网络宣传科，事业编制12名。
（3）区文联
根据新机编委发[2019]64号（关于区文学艺术界联合会机关机构编制事项的通知）规定，区文联机关配备事业编制3名。
（4）区社科联
根据新都委办[2016]35号（中共成都市新都区委办公室关于印发《中共成都市新都区委宣传部（成都市新都区精神文明建设委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知）规定，成都市新都区社会科学界联合会为挂靠区委宣传部（区文明办）群众团体组织，属参公事业单位；区社科联机关配备事业编制2名。
（二）人员情况
截止2022年12月，共有编制38人，实有在职人员33人。其中：行政编制23名，实际22人；事业编制15名，实际11人；工勤编制0名，实际0人。
第二部分 中共成都市新都区委宣传部
2023年部门预算情况说明
一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
2023年财政拨款收支总预算3281.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3281.91万元，支出包括：一般公共服务支出2986.33万元，文化旅游体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出137.11万元，卫生健康支出24.62万元，住房保障支出73.85万元。
二、2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新都区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款3281.91万元，比2022年预算数3438.94万元减少157.03万元，下降4.57%，主要变动原因2023年一般公共预算安排项目资金较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2986.33万元，占90.99%；文化旅游体育与传媒支出60万元，占1.83%；社会保障和就业支出137.11万元，占4.18%：卫生健康支出24.62万元，占0.75%：住房保障支出73.85万元，占2.25%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为62.50万元，与2022年预算数62.50万元持平。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为474.50万元，比2022年预算数468.10万元增加6.4万元，增长1.37%，变动的主要原因是2023年人员类支出增加。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2113.88万元，比2022年预算数2138.42万元减少24.54万元，下降1.15%，变动的主要原因是取消了争新创优专项工作经费，增加了艾滋病性病防治项目经费。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为190.65万元，比2022年预算数188.46万元增加了2.19万元，增长1.16%，变动的主要原因是2023年人员类支出增加。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为99万元，比2022年预算数96万元增加3万元，增加3.13%，变动的主要原因是聘用人员减少1人，聘用人员经费增加。
6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）预算数为45.8万元，与2022年预算数45.8万元持平。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为50万元，与2022年预算数50万元持平，无变动。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算数为10万元，与2022年预算数10万元持平，无变动。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为19.32万元，较2022年预算数15.61万元增加了3.71万元，增长23.77%，变动的主要原因是离退休人员经费增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为78.53万元，较2022年预算数46.09万元增加了32.44万元，增长70.38%，变动的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整增加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为39.26万元，较2022年预算数23.05万元，增加了16.21万元，增长70.32%，变动的主要原因是机关事业单位职业年金基数调整增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为17.75万元，较2022年预算数14.45万元增加了3.3万元，增长22.84%，变动的主要原因是行政单位医疗基数调整增加。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.86万元，较2022年预算数4.85万元增加了2.01万元，增长41.44%，变动的主要原因是事业单位医疗基数调整增加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为73.85万元，较2022年预算数75.61万元减少1.76万元，下降2.33%，变动的主要原因是住房公积金基数调整下调。
三、2023年一般公共预算基本支出情况说明
新都区委宣传部2023年一般公共预算基本支出999.73万元，其中：
人员经费920.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。
公用经费79.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
2023年预算安排5万元，与2022年预算5万元持平，无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
新都区委宣传部核定车编2辆，2022年末实际车辆保有量为2辆。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，较2022年预算7万元持平，无变动。
2023中共成都市新都区委宣传部未安排公务用车购置经费。
2023年安排公务用车运行维护费7万元，主要用于宣传及新闻应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、2023年政府性基金预算收支及变化情况的说明
新都区委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
六、2023年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
新都区委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算安排支出
七、2023年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，新都区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、文化和旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新都区委宣传部2023年收支总预算3281.91万元，比2022年预算数3437.94万元减少156.03万元，下降4.54%，变动的主要原因取消2023年文化产业发展和推广经费。
八、2023年收入预算情况说明
新都区委宣传部2023年收入预算3281.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3281.94万元，占100%。
九、2023年支出预算情况说明
2023 年部门预算本年支出总计3281.94元，其中：基本支出预算999.73万元，占30.46%；部门项目支出预算2282.18万元，占69.54%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年度，宣传部机关运行经费预算总额79.66万元，比上年85.2万元减少5.54万元，下降6.5%，主要变动原因人员公用经费标准变动。
（二）政府采购情况
2023年度，区委宣传部政府采购预算总额188万元，与上年279.2万元相比减少91.2万元，主要变动原因采购物品减少，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算185元。主要用于办公设备、车辆维护、社会宣传等。
（三）国有资产占有使用情况
2022年末，区委宣传部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。中共成都市新都区委宣传部2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况
2023年成都市新都区宣传部实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算3281.91万元，其中，一般公共预算3281.91万元, 政府性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务款（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于网信事务的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、反映等方面支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。
17.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。
18.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。
19.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
20.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。