中共成都市新都区委宣传部2020 年部门整体支出

绩效评价报告

一、摘要

二、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

根据新都委办[2019]20 号规定,区委宣传部的基本职能是负责全区对内对外宣传、协调和引导各类媒体新闻采访报道事宜及 完成区委交办的其他任务。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

（1） 宣传部机关

根据新都委办[2019]20 号（中共成都市新都区委办公室关于印发《中共成都市新都区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知）规定，2019 年宣传部机关内设机构 8 个:办公室、理论科、宣传科、新闻科、创建科、志愿服务科、新闻出版（电影）科、文产科，行政编制 21 名。

（2） 区网信中心

根据新机编委发[2019]20 号（中共成都市新都区委机构编制

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（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。

年初以来，区委宣传部以深入贯彻落实习近平新时代中国特 色社会主义思想为主线，坚持正确政治方向和舆论导向，着力推 动理论武装、意识形态、舆论引导、社会主义核心价值观、天府 文化、精神文明建设等工作，为新都建设现代化国际范成北新中 心城区提供了坚强思想保证和强大精神力量。特别是在疫情防控 中守正创新、锐意进取，为我区夺取“双胜利”提供有力精神支 撑。

1. 理论武装深入推进。落实中心组各层级学习制度的部署要求，推进党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化，印发《关于进一步加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的实施意见》（新都委办﹝2020﹞26 号），组织区委理论学习中心组学习会 20 场，编印参考资料 14 期、推荐书目 10 期。将“学习强国”平台作为全区党员理论学习重要载体，经验做法在“学习强国”刊载。做好党的十九届四中、五中全会、省委十一届七次全会、省委十一届八次全会、市委十三届七次全会、区委十四届十一次全会精神等宣讲，开展集中宣讲和微宣讲 1000 余场（次）。打造“学习小礼堂”理论品牌，创新“理论+文艺+场景+互联网” 模式，不断延伸理论宣讲触角。理论宣传宣讲经验文章在中组部党建读物出版合作指导、四川省委组织部主管主办的《党课》2020 年第 9 期刊发。

2. 意识形态工作全面落实。严格落实意识形态工作各项制度 机制，认真抓好专题研究、定期通报、季度分析研判、专题报告

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等制度落实。积极配合迎接省委第九巡视组意识形态专项检查。 按要求对大丰街道、区委统战部、文体旅局等 25 个单位开展意识形态专项巡察，全覆盖开展专项督查，持续压紧压实党管意识形 态工作责任制。

3. 防疫宣传扎实有力。建立线上线下互动社会宣传体系，共下发各类宣传资料、标语 203 万册（幅），在各类LED 屏 200 余播放防疫知识，转发防疫提醒信息 1700 余万次。创新策划“小新”

系列新媒体产品 100 余期，助力疫情防控和企业复工，得到市委常委田蓉同志肯定性批示。积极选树抗“疫”先进典型，鸦雀口 社区党委、状元街社区党委、罗纪荣、张文义分别被评为成都市 疫情防控先进集体和先进个人，并被市委办公厅通报表彰。

4. 主题宣传有声有色。围绕成渝地区双城经济圈、主导产业、 公园城市等主题，在中央、省、市媒体推出专题和动态报道 2400 余条（次）。开展 2020“逛沸腾小镇、寻香城美味”火锅音乐节等城市营销活动 40 多场，举办新闻发布会 5 场，城市美誉度明显提升，尖锋运动公园获评“成渝潮流新地标”，天府绿道夏河溪乡野公园获评“成渝十大文旅产业地标”。围绕新中国成立 70

周年、党的十九届五中全会、庆祝建党 99 周年、成都大运会等主题，扎实开展社会宣传，区委宣传部被市委办公厅、市政府办公 厅通报表扬为“群众性主题教育活动突出贡献单位”。积极对上 争取，区委区政府获评 2020 年度人民网网民留言办理工作机制创新单位，官方微博“@新都资讯”、微信“新,都在这里”被省委 网信办等评为 2020 年度“四川优秀舆论引导政务新媒体”，在人

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民网发布的《2020 年第三季度政务微博影响力报告》中，“@新都资讯”入围“四川十大党政新闻发布微博”，截至目前，“新 都资讯”发布微博 9600 多条，阅读量超过 3.9 亿人（次）。

5. 精神文明建设持续深入。同时成功申报全国文明单位 2 家、

全国文明村 1 个，填补我区文明单位（村）“国字号”空白，精神文明创建取得开创性成果。创新推进新时代文明实践中心建设全国试点，建成特色示范点位 23 个，实现中心、所、站三级体系全覆盖。开展“最美新都人”评选活动，共评选出“最美逆行者” “最美新农人”等 28 个类别的基层优秀人物代表，培育“向上向善向美”精神。

6. 网络治理及时有力。扎实开展网络空间生态治理专项行 动，完成对全区近 4000 家属地网站 4 轮内容巡查，有力净化络空间。对返蓉人员健康情况申报卡系统漏洞、区政协办网站“黑页 植入”等问题进行及时处置，未发生重大网络安全事故。监测处 置城建房管、新冠肺炎等方面舆情 1000 余条，打击“大丰确诊病

例与 859 人有接触”“中车产业园受疫情影响停产”等多条谣言， 进一步筑牢舆情处置防线。

7. 文化事业再上台阶。协调文学艺术界助力抗“疫”，建立 近 1 万幅图片的抗“疫”数据库，创作诗词、书法、音乐等作品

300 余首（幅），《号角已吹响》等 3 首歌曲在“学习强国”平台和中国文明网推广，诗歌《武汉加油 春天就要来临》在“喜马拉雅”APP 发布，相关做法得到省市文联主要领导肯定性批示。全力支持文创企业复工满产，为云图电竞等 3 家文创企业争取“文

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创通”贴息贷款 2300 万。大力弘扬传统优秀文化，“升庵文化研究传承项目”“新都区中医特色街区打造项目”入选成都市“十 大文化工程”重点项目库。

8. “扫黄打非”等工作有序推进。抓好“扫黄打非”进基层 工作，创建市级示范点 5 个、依法查处有关刑事和行政案件 14

件。开展公益电影放映活动，全年完成电影进影院 50 场、电影放

映 2600 多场。强化软件正版化工作，全区党政机关、香投集团、镇（街道）、卫计系统软件正版率达 100%。推进“书香新都”建设，建成阅读空间5 个，依托农家书屋开展阅读活动500 余场（次）。严格执行中央“八项规定”，厉行节约，认真落实公车改革相关要求，竭力减少培训批次、人数，降低会议规格减少会议批次， 使本年度“三公”经费明显下降。

三、预算编制及执行情况

（ 一） 预算编制情况。2020 年宣传部收到财政下达指标3461.52 万元（含基金预算），其中基本支出预算收入 877.79 万

元；项目预算收入 2583.73 万元。

（二）预算执行情况。

1. 基本支出（行政运行支出 516.47 万元、事业运行支出 252.28

万元、机关事业单位养老保险支出 44.19 万元、机关事业单位职

业年金支出 22.29 万元、行政单位医疗 14.17 万元、事业单位医疗

6.09 万元）877.79 万元，执行率 99.8%。

2. 项目支出 2583.73 万元，执行率 91.38%。项目支出中项目

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名称、年初预算数、调整预算数、决算数和预算执行率等信息具 体如下：

（1） 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）(2013202)年初预算数 0.20 万元，调整预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，执行率 100%。

（2） 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）(2013302)年初预算数 1394.5 万元，调整预算数 1878.27万元，决算数 1871.07 万元，执行率 99.61%。。

（3） 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）(2013399)年初预算数 120 万元，调整预算数 120 万元， 决算数 120 万元，执行率 100%。

（4） 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）(2013799) 年初预算数 65.8 万元，调整预算数65.8万，决算数 65.8 万元，执行率 100%。

（5） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）（2070113）年初预算数 0 万元，调整预算数 80 万，决算数 0 万元，执行率 0%。

（6） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）年初预算数 0 万元，调整预算

数 117.36 万，决算数 27.36 万元，执行率 23.31%。

（7） 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版

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权管理（项）（2070606）年初预算数 0 万元，调整预算数 5 万， 决算数 5 万元，执行率 100%。

（8） 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）（2070607）预算收入 50 万元,调整预算数 77.58 万， 决算数 77.58 万元，执行率 100%。

（9） 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2079902）预算收入 0 万元,调整预算数 20 万，决算数 0 万元，执行率 0%。

（10） 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）（2079903）预算收入 0 万元,调整预算数 130 万，决算数 130 万元，执行率 100%。

（11） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）(2080199)  预算收入 0 万元,调整预算数 0.5 万，决算数 0.5 万元，执行率100%。

（12） 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政管理事务支出（项）(2080299)预算收入 0 万元,调整预算数

8 万，决算数 7.87 万元，执行率 98.37%。

（13） 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）(2100409)预算收入 0 万元,调整预算数 1 万，决算数 1

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万元，执行率 100%。

（14） 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）(2070701)预算收入 0 万元,调整预算数 68 万元，决算数 68 万元，执行率 100%。

（15） 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项） (2070799)预算收入 0 万元,调整预算数 255.51 万元，决算数

209.29 万元，执行率 81.91%。3.专项资金分配下达情况

（1） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）（2070199）年初预算数 0 万元，调整预算

数 17.36 万，决算数 17.36 万元，执行率 100%。

（2） 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2079902）预算收入 0 万元,调整预算数 20 万，决算数 0 万元，执行率 0%。

（3） 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）（2079903）预算收入0 万元,调整预算数 32 万，决算数 32 万元，执行率 100%。

（4） 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项） (2070799)预算收入 0 万元,调整预算数 216.21 万元，决算数

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169.99 万元，执行率 78.62%。

四、基本运行绩效情况

（一）预算管理。

1. 预算管理制度建设。按照财政局相关要求，建立健全和完 善预算管理各制度。

2. “三公”经费管理。2020 宣传部“三公”经费预算收入

14.8 万元（其中公务用车运行维护费 9.3 万元，公务接待费 5.5 万元），比 2019 年“三公”经费收入 15.3 万元（其中公务用车运行维护费 9.3 万元，公务接待费 6 万元）减少 0.5 万元，下降3.27%。

2020 宣传部“三公”经费预算支出 9.93 万元（其中公务用

车运行维护费 9.3 万元，公务接待费 0.63 万元），比 2019 年“三

公”经费支出 9.79 万元（其中公务用车运行维护费 9.3 万元，公

务接待费 0.49 万元）增加 0.14 万元，增长 1.43%。

3. 信息公开等工作开展情况。按照财政局相关要求，及时在指定的门户网站上公开部门预（决）算等信息。

（二）绩效管理。预算绩效管理制度建设及工作开展情况。

预算管理制度建设：

为进一步建立健全单位预算绩效管理制度，提高财政资金使用绩效，根据全面贯彻落实预算绩效管理工作精神和中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发《成都市全过程预算绩效管理实施办法》的通知（成委办〔2018〕35 号）等有关规定， 结合区委宣传部工作实际，制定本办法。

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一、组织管理：室务会应履行以下职责：

（一）负责审议预算绩效管理规章制度、工作规划、年度计 划、操作规范等。

（二）负责预算绩效管理工作部署、开展预算绩效管理工作 总结。

办公室应履行以下职责：

（一）负责制定预算绩效管理规章制度、工作规划、年度计 划、操作规范等。

（二）指导各科室开展绩效目标管理、绩效运行监控管理、 绩效评价管理以及评价应用管理等工作。

（三）指导各科室建立和完善绩效指标和标准体系，推进绩 效管理指标体系建设。

（四）建立引入专家参与绩效管理机制，规范第三方机构管 理。

（五）按规定实施绩效目标、绩效评价结果等预算绩效信息 公开。

纪检组应履行以下职责：

（一）组织实施单位预算绩效管理监督考核工作。 二、绩效目标管理

第一条 （事前绩效）

要结合预算评审、项目审批等,对新出台重大政策、项目开展 事前绩效评估,重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理 性、实施方案可行性、筹资合规性等,评估结果作为申请预算的必 备要件。

预算事前绩效评估工作由区财政局统一组织,按照单位自行

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评估、财政部门重点评估的程序,在下年度预算编制前实施。 第二条 （目标编制）

绩效目标编制应按照财政部门统一格式，精准设置衡量预期 产出目标、预期效果目标和满意度目标的绩效指标及指标值，符 合指向明确、细化量化、合理可行和预算匹配的编制要求。

第三条 （目标审核）

业务科室、办公室逐级对预算绩效目标的相关性、可行性、 完整性和适当性进行审核，

（一） 相关性。确保绩效目标符合政策及社会经济发展需要，与本科室职能职责密切相关，绩效目标全面、充分、细化、 量化，难以量化的，定性描述充分、具体可衡量。

（二） 可行性。绩效目标经过充分论证和合理测算，具备可行性。

（三） 完整性。填报格式规范，内容完整、准确、详实。

（四） 适当性。绩效目标与项目预算、资金使用方向等匹配， 成本与收益匹配，预期绩效合理。

第四条 （编审程序）

建立绩效目标与预算“同步编制、同步审核、同步批复、同 步公开”的编审程序。

（一） 编制。各科室申请预算资金时，按照要求编制绩效目标，与本科室预算同步提交。

（二） 审核。绩效目标申报随本科室预算同步逐级提交审核，对审核中发现问题，各科室应该及时进行调整后再提交审核。

（三） 批复。各级预算管理部门在批复预算时，按预算管理级次批复绩效目标。

（四） 公开。办公室应按照相关要求，将绩效目标作为单位预算公开内容，与预算同步公开。

第五条 （目标调整）

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绩效目标确定后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确 需调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整程序，由各科室 提出绩效目标调整申请，与预算一并报批调整。

工作开开展情况：

2020 年宣传部预算绩效 1897.3 万元，其中“三美”示范村

建设经费（按实核算）（文明办）预算安排 80 万元，项目实际投

入 80 万元，实际支出 80 万元，资金结余 0 万元，预算执行率 100%。

文化产业专项资金预算安排 500 万元，项目实际投入 500 万

元，实际支出 500 万元，资金结余 0 万元，预算执行率 100%

“最美新都人”评选活动经费预算安排 30 万元，项目实际

投入 30 万元，实际支出 30 万元，资金结余 0 万元，预算执行率100%。

新时代文明实践中心预算安排320 万元，项目实际投入320

万元，实际支出 320 万元，资金结余 0 万元，预算执行率 100%

“新都区‘走基层’文化惠民演出”等文化宣传活动预算安 排 41.3 万元，项目实际投入 41.3 万元，实际支出 41.3 万元， 资金结余 0 万元，预算执行率 100%。

农村电影工作经费预算安排 50 万元，项目实际投入 50 万

元，实际支出 50 万元，资金结余 0 万元，预算执行率 100%。

党报党刊订阅费（按实核算）预算安排 313 万元，项目实

际投入 309.63 万，实际支出 309.63 万元，资金结余 3.36 万元， 预算执行率 98.93%。

新都区营商环境建设暨复产满产稳增长工作会经费预算安 排 18 万元，项目实际投入 17.94 万元，实际支出 17.94 万元， 资金结余 0.05 万元，预算执行率 99.67%。

外宣活动专项资金预算安排 500 万元， 项目实际投入

499.24 万元，实际支出 499.24 万元，资金结余 0.76 万元，预算

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执行率 99.85%。

《四川成都手机报》征订经费（按实核算）预算安排 45

万元，项目实际投入 42 万元，实际支出 42 万元，资金结余 3 万元，预算执行率 93%。

（三）财务管理。2020 年，区委宣传部按照科学规范、优化结构、真实完整、绩效优先、公开透明的原则，根据财政部门要

求的时间、程序、方法去认真编制。年初以来，区委宣传部建立了单位财务管理制度、财务收支管理办法、单位国有资产管理细则、单位签订合同管理办法，明确管理人员的职责，对单位预算收入、政策采购实施计划、固定资产、内控制度等，严格按照管理制度执行预算计划，将单位的有效资金进行科学与合理的分配， 并按照预算编制计划进行有效利用与共享，以保证资源利用的科学性与经济性，从而提高综合预算管理的效率与水平。

一是健全编制机制，全面实行全口径预算管理。往年预算的 基础上，按照区财政局全口径预决算管理要求，推进预算编制工 作，建立预算统一管理机制，全面反映部门收支总量、结构和管 理活动，提升部门统筹配置财力资源的能力。

二是推进综合预算，着力统筹管理财政收入。按照综合预算原则，2020 年将所有收入全部纳入部门预算管理，做到不重不漏。按照相关政策和标准统一安排、统筹使用。同时，严格按照有关规定，细化收支预算，加大支出预算的审核力度，强化财政预算

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使用的规范性、有效性。

三是细化预算编制，强化预算支出管理。第一，规范项目支出申报。按照零基预算的原则，根据轻重缓急做好新增项目支出的论证、测算及预算编报工作，项目总额实行总量控制。第二， 严格项目支出预算审核。对未按程序、规定报送以及对申报依据、 实施方案和测算标准不符合规定的项目不予安排；对绩效目标不明确或绩效目标不实、不准，弄虚作假的不予安排。第三，落实基本支出供给政策，重视人员、车辆等重要基础信息的核实工作， 完善基本支出定额标准体系，切实保障部门单位履职需要。

（四）政府采购管理。政府采购情况。2020 年区委宣传部政

府采购项目均纳入了预算管理规范执行政府采购相关规定，达到 政府采购标准的采购项目，依照政府集中采购目录及政府采购限 额标准，按照政府采购的要求和程序，实行政府采购。

2020 年宣传部政府采购计划资金支出总计 68.84 万元，资金

来源为财政性资金，其中政府集中采购货物支出 2 万元，采购服

务支出 66.84 万元。其中政府采购授予中小企业合同金额 62.93 万元。

（四）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；资产管理

制度建设及工作开展情况。

1. 资产总价值、明细及在用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下

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同） 28.32 万元。通用设备 19.88 万元，占 77.16 %（其中，

车辆 0.56 万元，占 2.18% ） ；家具、用具、装具及动植物 5.89 万元，占 22.84 % 。

2. 资产管理制度建设及工作开展情况

（1） 资产管理体制和制度建设方面。本单位因资产情况比较简单，采用的扁平化管理，按照单位实行的固定资产办理办法 ，由每个人对自己使用的单位固定资产进行管理。

（2） 运行机制和管理方式方面。按照单位的固定资产管理办法，由办公室专人对单位的固定资产进行出入的登记管理，如 单位有人退休、调出都需退还单位分派给个人的固定资产，并进 行登记；如有新进人员，也需在办公室领取固定资产并进行登记。

（3） 信息化建设方面。单位及时的把固定资产的变动情况入账并把相关变动情况录入四川省行政事业单位固定资产管理信 息系统。

五、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。

1. 基本支出：2020 年区委宣传部基本支出下达指标共计金额

879.5 万元，决算支出 877.79 万元，收回指标 1.71 万元，执行率

99.8%。

2. 项目支出：2020 年区委宣传部项目支出下达指标共计金额

2849.58 万元，决算支出 2583.73 万元，结转指标 236.22 万元，收

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回指标 29.63 万元，执行率 90.67%。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

1完成情况：“最美新都人”评选活动经费：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标评选最美新都人数，分值7.5分，预期值12，完成值26，得分7.5分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标评选合格率，分值7.5分，预期值合格，完成值合格，得分7.5分；一级指标项目效果-产出目标， 二级指标时效，三级指标完成及时性，分值7.5分，预期值及时， 完成值100%，得分7.5分。

新时代文明实践中心经费： 一级指标项目效果-产出目

标，二级指标数量，三级指标新时代文明实践站，分值 5 分，预期值 40，完成值 180，得分 5 分；一级指标项目效果-产出目标， 二级指标数量，三级指标新时代文明实践所，分值 5 分，预期值3，完成值 9，等分 5，一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级新时代文明实践中心，分值 5 分，预期值 1，完成值 1， 得分 5 分；级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标建设合格率，分值 5 分，预期值 100，完成值 100，得分 5 分，一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标按时完成率，  分值 5 分，预期值 100，完成值 100%，得分 5 分。

“三美”示范村建设经费（按实核算）（文明办）：一级指 标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标创市级三美村的

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数量，分值 3.33 分，预期值 4~8，完成值 3，得分 2.7 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标创区级三美村的数量，分值 3.33 分，预期值 20，完成值 7，得分 1.05 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标市级三美村验收合格率，分值 3.33 分，预期值 100%，完成值 100%，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标区级三美村验收合格率，分值 3.33 分，预期值 100%，完成值 100%， 得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三

级指标三美村的建设及时性，分值 3.33 分，预期值及时，完成值

及时，得分 3.33 分。

“ 新都‘走基层’文化惠民演出”等文化宣传活动经费：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标百姓故事会剧本，分值 5 分，预期值 40，完成值 1，得分 5 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标百姓故事会精品，分值 5 分，预期值 5，完成值 1，得分 5 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标走基层文化惠民 ，分值 5 分， 预期值 5，完成值 1，得分 5 分；一级指标项目效果-产出目标， 二级指标质量，三级指标基层群众文化活动餐参与情况 ，分值 5 分，预期值 300，完成值 1，得分 5 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标项目完成时间 ，分值 5 分，预期值 2020 年 3 月前，完成值 1，得分 5 分。

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农村电影工作经费：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标放映场次，分值 5，预期值 2900，完成值 2681， 得分 4.6；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标全区放映覆盖率，分值 5，预期值 90，完成值 90，得分 5；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标项目完成时间，分值 5，预期值 700000，完成值 500000，得分 5。

《四川成都手机报》征订经费（按实核算）：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标征订任务，分值 7.5， 预期值 7000，完成值 7000，得分 7.5；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标覆盖多个区级部门（镇<街>)，分值7.5，预期值 30，完成值 30，得分 7.5；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标订阅及时，分值 7.5，预期值及时， 完成值及时，得分 7.5。

互联网信息工作：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标网络媒体推送贴文数量，分值 4.29，预期值 60，完成值 60；得分 4.29：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标本地自媒体推送送贴文数量，分值 4.29 预期值 20， 完成值 20，得分 4.29；一级指标项目效果-产出目标数量，三级目标王评文章，分值 4.29，预期值 7.完成值 7，得分 4.29；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标相关网文阅读量，分值 4.29，预期值有效提升我区经济社会发展、民生工程、

— 21 —

生态环境等各方面特色亮点的市民知晓率和对外影响力。有效凝聚社会关注正能量，网络推送相关阅读量超过 2000 万，完成值有效提升我区经济社会发展、民生工程、生态环境等各方面特色亮点的市民知晓率和对外影响力。有效凝聚社会关注正能量，网络推送相关阅读量超过 2000 万，得分 4.29；一级级指标项目效果- 产出目标，二级指标时效，三级指标 2020 年 1 月-2020 年 12 月，

分值 4.29，预期值 2020 年 12 月 31 日前完成，完成值 2020 年 12

月 31 日前完成，得分 4.29。

党报党刊订阅费（按实核算）：一级指标项目效果-产出目标， 二级指标数量，三级指标补贴金额总数，分值7.5，预期值3130000，完成值 3096380，得分 7.5；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标到达率，分值 7.5，预期值 50，完成值 50， 得分 7.5；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标按期完成率，分值 7.5，预期值 100%，完成值 100%，得分 7.5。

新都区营商环境建设暨复产满产稳增长工作经费：一级指标 项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标 1 家主流媒体，分值 7.5，预期值 1，完成值 1，得分 7.5；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标内容相关性，分值 7.5，预期值100，完成值 100，得分 7.5；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标活动开展时效性，分值 7.5，预期值及时，完成值及时，得分 7.5。

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外宣活动专项资金：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标中央级主流媒体专题合作次数，分值 3.33 分，预期值 2，完成值 2，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标， 二级指标数量，三级指标省级主流媒体专题合作次数，分值 3.33 分，预期值 5，完成值 5，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标中市级主流媒体专题合作次数， 分值 3.33 分，预期值 10，完成值 15，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标舆情软件年度合作，  分值 3.33 分，预期值 1，完成值 1，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标城市营销活动次数，分值 3.33 分，预期值 1，完成值 1，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标网络媒体宣传合作次数， 分值 3.33 分，预期值 5，完成值 5，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标专题内容涵盖率，分值

3.33 分，预期值 100，完成值 100，得分 3.33 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标时效，分值 3.33 分， 预期值及时，完成值及时，得分 3.33 分

文化产业专项资金：一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标新增文化特色小镇，分值 2.31 分，预期值 2，完成值 2，得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标文化交流活动，分值 2.31 分，预期值 2，完成值 2，

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得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标新文创空间，分值 2.31 分，预期值 20，完成值 20，得分

2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标文化产业新增项目，分值 2.31 分，预期值 3，完成值 3，得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标数量，三级指标创业  投资企业增加数，分值 2.31 分，预期值 5，完成值 100%，得分

2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标文化交流活动开展率，分值 2.31 分，预期值 100，完成值 100， 得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标文创空间验收合格率，分值 2.31 分，预期值 100，完成值100，得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量， 三级指标特色小镇验收率，分值 2.31 分，预期值 100，完成值 100，得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标新增文创空间及时性，分值 2.31 分，预期值及时，完成值及时，得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标质量，三级指标新增特色小镇及时性，分值 2.31 分，预期值及时， 完成值及时，得分 2.31 分；一级指标项目效果-产出目标，二级指标时效，三级指标拨付到位，分值 2.31 分，预期值及时，完成值 100%，得分 2.31 分；

效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部

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门（单位）履职效果实现情况。

“最美新都人”评选活动经费：一级指标：项目效果-效果目 标，二级指标社会效益，三级指标形成向上、向善、向美的浓厚 社会氛围，分值17.5分，预期值提升，完成值提升，得分7.5分。 新时代文明实践中心经费：一级指标项目效果-效果目标，

二级指标社会效益，三级指标注册志愿者人数占比提升，分值 17.5

分，预期值提升，完成值 100%，得分 17.5 分。

三美”示范村建设经费（按实核算）（文明办）：一级指 标：项目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标农村文明 程度以往提升，分值 20 分，预期值提升，完成值提升，得分 20 分。

“新都区‘走基层’文化惠民演出”等文化宣传活动经费： 一级指标项目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标广大群众精神文化生活提升情况，分值 17.5 分，预期值提升，完成值

1，得分 17.5 分。

农村电影工作经费：一级指标项目效果-效果目标，二级指 标社会效益，三级指标中小学生爱国主义意识提高情况，分值 20

分，预期值提高，完成值提高，得分 20 分。

《四川成都手机报》征订经费（按实核算）：一级指标项 目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标成都手机报知晓  情况较以往提升，分值 17.5 分，预期值提升，完成值提升，得分

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17.5 分。

互联网信息工作：级指标项目效果-效果目标，二级指标社 会效益，三级指标“新都产业经济、乡村振兴、社会民生”等方 面网页搜索量，分值 17.5 分，预期值 200，完成值 200，得分 17.5 分。

党报党刊订阅费（按实核算）：一级指标项目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标期刊报纸覆盖面，分值 17.5 分， 预期值 50%，完成值 100%，得分 17.5 分。

新都区营商环境建设暨复产满产稳增长工作经费：一级指 标项目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标受众宣传知  晓人数，分值 17.5 分，预期值 50000，完成值 60000，得分 17.5 分。

外宣活动专项资金：一级指标项目效果-效果目标，二级指社 会效益，三级指标受众宣传知晓人次，分值 17.5 分，预期值1000000，完成值 1200000，得分 17.5 分。

文化产业专项资金：一级指标项目效果-效果目标，二级指标经济效益，三级指标文创增加值产业，分值 5.83 分，预期值4870000000，完成值 6030000000，得分 5.83 分；一级指标项目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标文创空间的区域带动  效应，分值 5.83 分，预期值提升，完成值提升，得分 5.83 分；一级指标项目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标文创圆

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区市场化管理，分值 5.83 分，预期值提升，完成值提升，得分 5.83 分；一级指标项目效果-效果目标，二级指标社会效益，三级指标群众本土文化知晓度，分值 5.83 分，预期值提升，完成值提升，

得分 5.83 分；一级指标项目效果-效果目标，二级指标社会效益，

三级指标文创网红打卡影响力，分值 5.83 分，预期值提升，完成

值提升，得分 5.83 分；

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

（三）重点项目支出绩效情况。重点项目的完成及效果情况。“最美新都人”评选活动经费：一级指标项目效果-效果目标，

二级指标满意度，三级指标群从满意度，分值 17.5 分，预期值 90， 完成值 100%，得分 17.5 分

新时代文明实践中心经费：一级指标项目效果-效果目标， 二级指标满意度，三级指标群从满意度，分值 17.5 分，预期值 90， 完成值 100%，得分 17.5 分。

新都区‘走基层’文化惠民演出”等文化宣传活动经费：一 级指标项目效果-效果目标，二级指标满意度，三级指标基层群众  满意度，分值 5 分，预期值健全，完成值 1，得分 5 分。

农村电影工作经费：一级指标项目效果-效果目标，二级指标 社会满意度，三级指标群从满意度，分值 20 分，预期值 80，完成值 80，得分 20 分。

《四川成都手机报》征订经费（按实核算）：级指标项目效

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果-效果目标，二级指标社会满意度，三级指标订阅人员满意度， 分值 17.5 分，预期值 90，完成值 100%，得分 17.5 分。

互联网信息工作：级指标项目效果-效果目标，二级指标 社会满意度，三级指标 2021 年群众满意度，分值 17.5 分，预期值 50，完成值 50，得分 17.5 分。

党报党刊订阅费（按时核算）：一级指标项目效果-效果目标， 二级指标满意度，三级指标补群众满意度，分值 17.5 分，预期值50%，完成值 100%，得分 17.5 分。

新都区营商环境建设暨复产满产稳增长工作经费：一级 指标项目效果-效果目标，二级指标满意度，三级指标市民群众对  我区工作的满意度，分值 17.5 分，预期值 80，完成值 80，得分

17.5 分。

外宣活动专项资金：一级指标项目效果-效果目标，二级指满 意度，三级指标知晓群众满意度，分值 17.5 分，预期值 80%，完成值 90%，得分 17.5 分。

文化产业专项资金：一级指标项目效果-效果目标，二级指满 意度，三级指标知晓群众满意度，分值 5.85 分，预期值 90，完成值 89%，得分 5.21 分。

六、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分  析）。

2020 年度区委宣传部经费从执行情况方面做以下评价：

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1. 基本支出：2020 年区委宣传部基本支出下达指标共计金额 879.5 万元，决算支出 877.79 万元，收回指标 1.71 万元，执行率 99.8%。按 2020 年部门整体支出绩效评价指标体系评分标准， 2020 年年末人员调出基本支出资金剩余 1.71 万元。

2. 项目支出：2020 年区委宣传部项目支出下达指标共计金额

2849.58 万元，决算支出 2583.73 万元，结转指标 236.22 万元，收

回指标 29.63 万元，执行率 90.67%。按 2020 年部门整体支出绩效评价指标体系评分标准，【上年结转】[文化旅游发展专项]"新 新都"项目专项经费 2020 年因未完成采购项目所以结转到 2021 年，上级资金结转【上年结转】根据成财教发[2020]170 号文，下达 2020 年国家电影事业发展专项资金，【上年结转】根据成财教发[2020]59 号文，下达 2020 年四川省宣传文化事业发展专项资金

【上年结转】根据成财教发[2020]97 号文，下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设 试点项目等）工作安排在 2021 年。

3. 专项资金：

七、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 对预算编制的必要性、重要性认识不足。一些科室负责人对预算编制的重视程度不够，认为这是财务人员和财政部门的事， 交给会计去办就可以了，自己不需要参与，另有一些领导虽对预

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算编制予以关注，但关注的重点不是预算本身准确性的高低，而 是编制的预算能否为单位带来最大的利益。有的财务人员也不重 视，认为预算就是预算，难保科学性、准确性，中途的追加追减 很正常，就没有很认真地按财政部门要求的时间、程序、方法去 认真编制。对于项目预算的编制，往往也放在财务部门，但具体 执行部门却是相关业务科室，他们对现实情况的了解比财务部门 更深、更透彻，他们如果能参与预算的编制则能大大提高预算的 准确性。但实际上这些部门之间的协调配合有时不够，甚至存在 财务部门“闭门造车”代编项目预算的情况，造成预算不准确， 与实际差异较大。

2. 部门预算的编制质量不高。

（1） 组织收入的预算数与实际执行数出入较大。在编制组织收入预算时，没有进行充分的调查论证和科学预测，而是采用 上年基数+本年调整数的方法来确定，或参照上级指令性指标，或 按照部门领导的意志来确定，使得预算编制的结果粗糙简单，造 成组织收入的预算与实际差异较大。

（2） 项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，重大项目应经过充分的科学论证。实际中存在先要资金，再做项目的思想，有的项目本身论证就不够充分，有的项目甚至没有经过严格的遴选、论证、 审核和排序，有的在立项、评估工作中不重实质只走形式，申请

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资金时夸大项目资金需要量，申请到的资金超过实际需要，有些 项目资金相互调剂，这些都严重影响了预算的严肃性，不利于财 政资金的有效使用。

（3） 政府采购预算编制不够准确，难以执行。政府采购预算是全面反映各预算单位实施采购活动的计划，属于政府采购范 围的项目，要单独列入政府采购预算填报，并按政府采购要求填 报有关项目。但实际执行中，单位政府采购预算与部门预算没有 同步编制，造成政府采购在执行过程中没有资金保证，有些科室 认为把政府采购预算做得过细，会使自己陷入被动，故在编制预 算时只做大方向体系分类和项目的大概数目，保持“灵活”，给 采购意愿的变化留有后路，而不是按要求将政府采购预算细化到 政府集中采购目录。有些科室编报的采购项目不符合国家相关政 策规定，造成政府采购效率和采购预算的执行率不高。

3. 预算执行的硬约束不够到位。预算经批准后，必须严格按预算执行，非经法定程序和有权单位批准，不得随意变更和调整。 但实际执行中，造成公用经费超支，挤占项目资金，以此来弥补公用经费的不足；一些项目支出由于项目未落实或资金被挪用， 造成项目支出完成情况与年初预算存在很大差异，财政资金使用效益未能完全显现。

（二）改进方向和具体措施

1. 提高对预算编制重要性的认识。加强对部门预算重要性的

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宣传，提高部门对预算编制重要性的认识。部门领导一定要把部 门预算编制工作当作一件大事来抓，加强机关内部预算执行科室 与财务部门之间的协调。部门预算的编制人员要增强依法办事理 念，规范业务操作，提高预算编制的真实性、准确性。对于预算 编制的时间要适当延长，在时间上保证部门预算编制能更准确、 论证能更充分，此外还要做好预算编制与政府工作目标、单位工 作规划的衔接。

2. 严格按照财政部门要求编制部门预算。相关科室要严格按 照财政部门的要求，依据统一的预算科目和规定的收支标准、程 序编制预算，提高预算质量。

一是认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产、资 源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收 支状况及预算执行情况；编制预算时一定要考虑上年总的支出水 平，不能盲目地铺摊子，争项目。

二是合理确定收入来源。应根据历年收入情况和下一年度收 入增减变动因素，测算本部门各项收入来源。

三是认真做好项目预算的前期准备工作。编制的项目预算要 有明确的实施计划和时间进度，增强项目预算的执行力。预算支 出要细化到项目，要根据项目发展的重要性、可行性和效益性， 分轻重缓急，合理安排项目资金。

四是预算收支数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认

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可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算，同时还要增强 财政改革对部门预算影响的预见性；

五是认真编制政府采购预算。所有使用财政性资金及其他配 套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制政府采购预算。 六是努力提高预算的透明度，推进部门预算向社会公开，利

用社会力量强化对预算编制和预算执行的监督。

3. 加强对部门预算执行情况的监督。既要加强对预算单位使用基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况， 及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题，促进单位按照批复的预算来执行，增强预算约束力。同时要加强对预算执行结果的分析与考核，推进预算合理编制和有效执行。

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