（2） 其他对部门影响较大的支出情况。无

（3） 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

1. 财政拨款收入、支出分析

2020 年宣传部支出合计 3461.52 万元，比 2019 年的 2732.21 万

元增加 729.31 万元，增长 26.69。

基本支出 877.79 万元，占 25.36%，比 2019 年的 803.89 万元增

加 73.9 万元，主要变动原因是在编人员增加和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；

基本支出构成：人员经费 801.49 万元，公用经费 76.3 万元。

项目支出 2020 年 2583.73 万元，占 74.64，比 2019 年的 1928.31

万元增加 655.42 万元。项目支出构成：

（1） 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.26 万元。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务

（项）支出 1871.07 万元。

（3） 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

18

（项）支出 120 万元。

（4） 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出

（项）支出 65.8 万元。

（5） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）27.36 万元。

（6） 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管 理（项）支出 5 万元。

（7） 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出 77.58 万元。

（8） 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金 支出（款）资助国产影片放映（项）支出 68 万元。

（9） 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金 支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出 209.29 万元。

（10） 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出 130 万元。

（11） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 0.5 万元。

（12） 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管 理事务支出（项）支出 7.87 万元。

（13） 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 1 万元。

19

（五）绩效目标完成情况

1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

（1） 外宣活动资金完成情况。外宣活动专项资金 2020 年预算下

达指标 500 万，实际执行 499.23 万元，执行率 99.85，财政收回指

标 0.77 元。共包含 7 个二级项目，中央、省级媒体宣传报道经费 112

万元、市级媒体宣传报道经费 117 万元、形象宣传推广 30 万元、全

区重大工作活动深度推广宣传 48 万、课题研究工作经费 25 万、互联

网信息工作经费 113 万、城市品牌塑造及形象推广经费 35 万元。2020

年区委宣传部共与 30 家发布单位合作，通过报纸、电视、网络等平台发布关于新都区产业转型升级、公园城市建设、乡村振兴、民生领域等重大主题宣传，并拍摄制作相关公益视频材料用于宣传，提高了新都区的知名度和美誉度。

（2） 文化产业发展专项资金完成情况。2020 年区级文产专项资金预算下达指标 500 万元，实际执行 500 万元，执行率 100。按照《区委宣传部、区财政局、区文体旅游局关于印发〈成都市新都区文化产业发展专项资金管理办法〉的通知》（新都委宣发〔2020〕4 号）， 区文产办围绕重大项目载体建设、数字文创产业发展、优化文化产业布局、引导小微文创企业发展、抗疫文艺作品创作等重点扶持方向，  经过初审、复审、专家评审、社会公示、小组终审的程序，确定扶持文产项目 30 个，扶持经费 475.5 万元；扶持本土原创优秀文艺广播

作品 30 个，支持资金 9.5 万元；预算管理费 15 万元。

2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（1） 外宣活动资金。区卫健局分配资金 20 万元，实际执行 20

万元，执行率 100。主要围绕我区卫健特色亮点工作、重要活动等进

21

行宣传报道，同时，开展“成都榜样 大美医者”微视频大赛、医师节、护士节等活动，提升卫健宣传质效，打造新都卫健品牌。

（2） 文化产业发展专项资金。区委宣传部下属事业单位无整体 支出情况。

3. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结 果，发现的问题及改进建议）。

（1） 外宣活动资金。通过依托中央、省、市主流媒体和各类信 息技术公司、文化传播等公司宣传资源和平台优势资源，针对产业发展、公园城市建设、乡村振兴等主题宣传和城市营销，为加快建设现  代化国际范成北新中心城区营造良好的舆论氛围。通过开展城市形象logo 和形象宣传语征集活动、成渝十大产业地标评选活动，拍摄形象宣传片等，获得了广泛关注和持续热议，提升了我区经济发展的关注度和知名度。借势营销区域，提高了新都文化名城的社会知名度。

（2） 文化产业发展专项资金。截止到评价日，部门为主体开展的表彰本土原创优秀文艺广播作品 9.5 万元，已经拨付到本人和单位， 对提升我区文艺创作、繁荣文化市场，刺激文化消费具有较大的推动作用。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1. 外宣活动资金。存在的问题及原因:一是在预算编制上不够合理， 外宣专项资金 500 万元作为切块资金使用，年初预算编制项目还不够具体，项目实施内容、计划以及目标等方面还不够细化。二是资金下 达时间较晚，后期宣传较为集中，未完全按照全年时间节点，统筹把 握好宣传的频率和节奏。

22