关于区委统战部2021年预算的公示（三）
|
对个人和家庭的 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
|||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
||||||||
|
国内债务还本 |
国外债务还本 |
小计 |
上下级政府间转移性支出 |
援助其他地区支出 |
债务转贷 |
调出资金 |
安排预算稳定调节基金 |
补充预算周转金 |
小计 |
预备费 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
预备费及预留 |
其他支出 |
|
||||
|
预留 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治 组织补助 |
其他支出 |
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
部门经济分类 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合计 |
4,254,755.00 |
3,272,002.00 |
787,467.00 |
195,286.00 |
|
|
|
工资福利支出 |
3,272,002.00 |
3,272,002.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,180,644.00 |
1,180,644.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
815,244.00 |
815,244.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
335,173.00 |
335,173.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
167,583.00 |
167,583.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
140,352.00 |
140,352.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
37,701.00 |
37,701.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
595,305.00 |
595,305.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
商品和服务支出 |
787,467.00 |
0.00 |
787,467.00 |
0.00 |
|
302 |
01 |
办公费 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
39,928.00 |
0.00 |
39,928.00 |
0.00 |
|
302 |
29 |
福利费 |
35,419.00 |
0.00 |
35,419.00 |
0.00 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
237,120.00 |
0.00 |
237,120.00 |
0.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
195,286.00 |
0.00 |
0.00 |
195,286.00 |
|
303 |
01 |
离休费 |
194,746.00 |
0.00 |
0.00 |
194,746.00 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
540.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出经济分类表 |
||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
政府经济分类 |
部门经济分类 |
金额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|||
|
|
|
|
|
|
合计 |
19,714,755.00 |
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
301 |
|
工资福利支出 |
3,272,002.00 |
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
|
01 |
基本工资 |
1,180,644.00 |
|
02 |
津贴补贴 |
815,244.00 |
||||
|
|
02 |
社会保障缴费 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
335,173.00 |
|
09 |
职业年金缴费 |
167,583.00 |
||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
140,352.00 |
||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
37,701.00 |
||||
|
|
03 |
住房公积金 |
|
13 |
住房公积金 |
595,305.00 |
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
302 |
|
商品和服务支出 |
16,097,467.00 |
|
|
01 |
办公经费 |
|
01 |
办公费 |
443,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
300,000.00 |
||||
|
04 |
手续费 |
15,000.00 |
||||
|
07 |
邮电费 |
115,000.00 |
||||
|
11 |
差旅费 |
740,000.00 |
||||
|
14 |
租赁费 |
20,000.00 |
||||
|
28 |
工会经费 |
39,928.00 |
||||
|
29 |
福利费 |
35,419.00 |
||||
|
39 |
其他交通费用 |
357,120.00 |
||||
|
|
02 |
会议费 |
|
15 |
会议费 |
180,000.00 |
|
|
03 |
培训费 |
|
16 |
培训费 |
550,000.00 |
|
|
05 |
委托业务费 |
|
26 |
劳务费 |
1,020,000.00 |
|
27 |
委托业务费 |
65,000.00 |
||||
|
|
06 |
公务接待费 |
|
17 |
公务接待费 |
85,000.00 |
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
35,000.00 |
|
|
09 |
维修（护）费 |
|
13 |
维修（护）费 |
15,000.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
12,082,000.00 |
|
503 |
|
机关资本性支出（一） |
310 |
|
其他资本性支出 |
150,000.00 |
|
|
06 |
设备购置 |
|
02 |
办公设备购置 |
150,000.00 |
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
195,286.00 |
|
|
01 |
社会福利和救助 |
|
09 |
奖励金 |
540.00 |
|
|
05 |
离退休费 |
|
01 |
离休费 |
194,746.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费表 |
|||||||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
上年预算数 |
当年财政拨款预算安排 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（ 境） |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（ 境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行费 |
小计 |
公务用车购置 费 |
公务用车运行 费 |
||||||||
|
|
合计 |
151,500.00 |
0.00 |
41,500.00 |
0.00 |
41,500.00 |
110,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
85,000.00 |
|
350301 |
统一战线工作部 |
151,500.00 |
0.00 |
41,500.00 |
0.00 |
41,500.00 |
110,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
85,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
专项资金 |
|
|
|
|
|
合计： |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
单位名称（科目） |
本年国有资本经营预算支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
专项资金 |
|
|
|
|
|
合计： |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
绩效目标批复汇总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目名称 |
主管部门 |
项目金额 |
项目资金 |
年度目标 |
项目效果-产出目标 |
项目效果-效果目标 |
满意度指标 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总 额 |
其中：财政 拨款 |
其他资金 |
数量指标 |
指标值 |
质量指标 |
指标值 |
时效指标 |
指标值 |
成本指标 |
指标值 |
经济效益指 标 |
指标值 |
社会效益指 标 |
指标值 |
生态效益指 标 |
指标值 |
可持续影响 指标 |
指标值 |
满意度指标 |
指标值 |
||||
|
|
|
9,785,000. 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宗教团体场所补助资金 |
350301-统一 战线工作部 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
维持好三个宗教团体的日常办公， 组织宗教人士开展培训和观摩活 动，接待来我区宗教场所观摩访问人士，扩大新都区宗教团体的影响力，提升新 都形象。 |
开展讲座交流观摩、爱国爱教系列文化活动的次数 |
≥6次 |
安保活动 |
=100% |
项目完成时效 |
=1年 |
项目完成成本 |
≤60万元 |
|
|
全区宗教场所硬件设施 |
改善 |
宗教场所 |
改善 |
长效管理机制 |
健全 |
社会满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
开展爱国教 育 |
≥4次 |
教职人员学 历提升 |
=100% |
|
|
|
|
|
|
安全事故 |
0起 |
|
|
|
|
|
|
|
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提升教职工人员学历 |
≥2人 |
开展交流讲座观摩活 动，开展爱国教育和系列宗教文化 活动 |
≥95% |
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开展大型宗 教安保活动 |
≥4次 |
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宝光寺文物保护及节日安全经费 |
350301-统一 战线工作部 |
3,100,000. 00 |
3,100,000. 00 |
3,100,000. 00 |
0.00 |
1.完成宝光寺古建筑群的白蚁防治工作，保障寺内文物古建筑的安 全。2.对罗汉堂进行保护性维修维护，加强寺内古建筑文物安全。3. 升级节日期间宝光寺安全消防设 施、设备检修更换，加大安保力量的投入，做好节日期间安全宣传工作，确保宝光寺春节期间的安全稳 定。 |
大型 宗教节日安保 |
3次 |
项目验收合格率 |
100% |
项目完成及时性 |
及时 |
项目成本资金 |
≤310万元 |
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文物相关安全事故发生次数 |
0次 |
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文物保护相关配套设施 |
完善 |
受益群体的满意程度 |
≥90% |
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维修殿堂的 数量 |
1处 |
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对口援助理塘县智力人才援助经费( 按实核算) |
350301-统一 战线工作部 |
6,085,000. 00 |
6,085,000. 00 |
6,085,000. 00 |
0.00 |
巩固前期帮扶工作取得的成果，脱贫乡、脱贫村、脱贫户不再反弹； 检查核实、查漏补缺各大规划板 块，各个规划项目完成情况，对未完成项目开有难度的项目，采取多种措施，集结多方力量攻坚完成项目年度目标任务；做好帮扶工作的经验总结报告，顺利完成总体帮扶 任务。 |
人才援助培训的人数 |
≥200人 |
组织农牧民培训的合格率 |
≥90% |
项目完成的时间 |
2021年12月 底 |
项目完成的资金成本 |
≤608.5万元 |
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干部队伍素质 |
提升 |
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对口帮扶长效管理机制健全性 |
健全 |
受益群众满意度 |
≥90% |
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计划人才援助培训的次 数 |
≥6次 |
乡村教师和医护人员培 训的合格率 |
≥90% |
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农牧民增收 |
促进 |
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人才援助干部队伍培训 的合格率 |
≥90% |
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