2021年成都市新都区委统战部

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人： 

               

 

日  期：2021年3月9日

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 成都市新都区委统战部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分 成都市新都区委统战部2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、绩效目标汇总表

第一部分 成都市新都区委统战部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、组织开展统一战线工作调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区统一战线工作。

3、负责党外代表人士队伍建设，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任人大、政府、政协和司法机关领导职务的工作；协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进统一战线宣传和意识形态工作，拟订统一战线宣传工作措施并组织实施，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，联系区级各民主党派，通报情况、反映意见、制定协商计划，支持、帮助区级各民主党派加强自身建设，做好支持区级各民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，拟订民族宗教工作措施并组织实施，协调处理民族宗教工作中的重大问题；统一领导全区民族宗教工作；协助做好少数民族干部工作；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，坚持我国各宗教中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层代表人士和回国留学人员情况，做好联系、服务、引导工作。

8、负责非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导全区港澳台统战工作；贯彻落实党的港澳台统战工作方针政策并组织协调、督促落实；联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，协助有关部门对香港、澳门、台湾地区统战工作进行调查研究并提出建议。组织指导、管理协调全区对台经贸交流与合作，保护台资台企和台胞台属的合法权益。

10、统一管理全区侨务工作；贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作政策措施并组织实施，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，推动涉侨文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益；做好统一战线外事管理工作。

11、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

12、完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作。

一是认真抓好党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻落实。要把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为全区统一战线当前和今后一个时期的主要政治任务，聚焦“十四五”规划，组织基层统战干部和统一战线各界人士进行学习，结合统战工作开展进行研讨，提升思想认识，完善工作机制，推进统战各领域工作落细、落地、落实。

二是认真抓好巡视、巡察反馈问题整改落实。持续抓好中央巡视组、省委巡视组巡视反馈问题的整改。全面认领区委巡察组巡察反馈各项问题，制定整改方案，明确任务分工，严格落实责任，限时落实整改，推动统战各领域工作规范有序科学发展。

三是抢抓成渝地区双城经济圈建设和成德同城化发展新机遇。贯彻落实关于成渝地区双城经济圈建设战略部署和新都区与九龙坡区《结对共建成渝地区双城经济圈协同发展示范区合作协议》，加强相互联系对接，搭建两地统战高质量融合发展平台，整合两地统一战线资源，提升统战工作在服务成渝地区双城经济圈建设和成德同城化发展中的效能。

四是聚焦主责主业，持续抓好统一战线各领域工作落实。完成统战事务服务中心建设，争取人员编制，充实统战工作力量；落实《关于支持区级民主党派加强中国特色社会主义参政党基层组织建设的实施方案》，做好区人大、区政协换届党外人士的推荐、考察和政治安排，协助区知联会做好换届工作，成立新都区欧美同学会和留学人员联谊会，发挥民主党派和其他基层统战组织在参政议政、民主监督和建言献策等方面的作用；做好非公经济统战和园区统战工作。成立青年企业家商会，推动民营企业创新发展；建立完善宗教场所日常监管机制，继续做好遏制佛教商业化倾向，治理“两乱一私设”，全面完成木兰寺治理工作，推动天主教堂异地重建工作规范有序开展和清真寺相关建筑改造、弥陀寺危旧房屋维修改造工作。深入推进“法律进场所”活动和《宝光寺》系列书籍分册《宝光寺高僧文集》的编纂出版，启动寺藏珍贵古籍的保护和研究。大力开展民族团结进步创建活动，认真做好清真食品监督管理工作；抓好党外干部培养，适时举办统战干部和党外人士培训班；向台侨人士发放《成都市为侨服务工作指南》、《新都区涉侨法律法规选编》等资料，继续完善“蓉城同心.侨之家”建设，构建新型侨务工作体系；加强统战理论创新和实践创新；开展多种形式对口支援，继续做好产业帮扶、民生帮扶、全域结对帮扶等，巩固脱贫成效，有效防止返贫，着力解决相对贫困，强力推进乡村振兴；严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。

五是持续抓好班子和干部队伍建设。坚持思想政治引领，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和各级党委会议精神的学习贯彻落实，深化统战干部队伍作风建设，认真履行党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强统战干部教育培训，不断提升统战干部能力素质，为全区统战事业持续发展提供有力保障。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

新都区区委统战部属行政单位，内设5个科室，下设0个二级预算单位。

（二）人员情况

截止2020年12月，共有编制14人，实有在职人员22人。其中：行政编制22名，实际22人；事业编制0名，实际0人；工勤编制0名，实际0人。

 

第二部分 成都市新都区区委统战部

2021年部门预算情况说明 

 

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1971.4755万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1219.6596万元，社会保障和就业收入69.7502万元，卫生健康收入14.0352万元，援助其他地区收入608.5万元，住房保障收入59.5305万元。支出包括：一般公共预算当年拨款支出1219.6596万元，社会保障和就业支出69.7502万元，卫生健康支出14.0352万元，援助其他地区支出608.5万元，住房保障支出59.5305万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新都区委统战部2021年一般公共预算当年拨款1971.4755万元，比2020年预算数1354.9022万元增加616.5733万元，增长45.51%，主要变动原因增加了援助理塘县项目经费；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款支出1219.6596万元，占61.86%；社会保障和就业支出69.7502万元，占3.54%；卫生健康支出14.0352万元，占0.71%；援助其他地区支出608.5万元，占30.87%；住房保障支出59.5305万元。占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）34（款）01（项）预算数为282.1596万元，比2020年预算数234.4915万元增长47.6681万元，增长20.33%，变动的主要原因是：一是人员增加，二是公用经费增加。主要用于发放人员工资，办公经费等。

2、201（类）34（款）02（项）预算数为257.9万元，比2020年预算数254.2万元增加0.7万元，增长0.28%，变动的主要原因是：一是民主党派九三提档升级，二是成立民革新都支部。主要用于党派活动调研、考察等日常开支。

3、201（类）34（款）04（项）预算数为370万元，与2020年预算数370万元持平，主要用于宝光寺文物保护及新都区节日期间安全工作经费，用于新都区宗教场所维修。

4、201（类）34（款）99（项）预算数为300万元，与2020年预算数300万元持平，主要用于对口帮扶理塘地区帮扶工作开展及对口帮扶人员日常开支。

5、201（类）36（款）02（项）预算数为9.6万元，与2020年预算数9.6万元持平，主要用于新都区港澳台侨界人士春节中秋慰问、举办活动及侨法宣传等支出。

6、208（类）05（款）01（项）预算数为19.4746万元，比2020年预算数19.2346万元增加0.24万元，增长1.25%，变动的主要原因是：增加单位离（退）休人员困难补助费。主要用于补助单位离（退）休生活困难人员。

7、208（类）05（款）05（项）预算数为33.5173万元，比2020年预算数29.6604万元增加3.8569万元，增长13%，变动的主要原因是：人员增加。主要用于单位人员购买社保支出。

8、208（类）05（款）06（项）预算数为16.7583万元，比2020年预算数14.8302万元增加1.9281万元，增长13%，变动的主要原因是：人员增加。主要用于单位人员购买社保支出。

9、210（类）11（款）01（项）预算数为14.0352万元，比2020年预算数12.0495万元增加1.9281万元，增长16.48%，变动的主要原因是：人员增加。主要用于单位人员购买社保支出。

10、219（类）99（款）00（项）预算数为608.5万元，比2020年预算数56万元增加552.5万元，增长986.61%，变动的主要原因是：按照中共成都市新都区委、成都市新都区人民政府《关于印发<成都市新都区、金堂县对口帮扶甘孜州理塘县规划（2017——2021）>的通知》精神，增加帮扶理塘县项目资金。主要用于甘孜州理塘县项目帮扶。

11、221（类）02（款）01（项）预算数为59.5305万元，比2020年预算数54.836万元增加4.6945万元，增长8.56%，变动的主要原因是：人员增加。主要用于单位人员购买社保支出。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

新都区区委统战部2021年一般公共预算基本支出425.4755万元，其中：

人员经费327.2002万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费78.7467万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

离退休支出和补助支出19.5286万元，主要包括：离休金、津贴补贴、公务费、特需费、护理费、困难补助费

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2021年预算安排8.5万元，较2020年预算11万元减少2.5万元，下降22.73%，变动的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区区委核定车编1辆，2020年末实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，较2020年预算4.15万元减少0.65万元，下降15.66%，变动的主要原因是厉行节约，合理安排车辆运行使用。

2021年安排公务用车购置经费：无。

2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

新都区区委统战部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2021年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

新都区区委统战部2021年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，新都区区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、援助其他地区支出、住房保障支出。

新都区区委统战部2021年收支总预算1971.4755万元，比2020年预算数1354.9022万元增加616.5733万元，增长45.51%，变动的主要原因：一是增加了一般公共服务支出；二是增加了社会保险和就业支出、三是增加了卫生健康支出；四是增加了援助其他地区支出；五是增加了住房保障支出。

八、2021年收入预算情况说明

新都区区委统战部2021年收入预算1971.4755万元，其中：一般公共预算拨款收入1971.4755万元，占100%。

九、2021年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计1971.4755万元，其中：基本支出预算425.4755万元，占21.58%；部门项目支出预算1546万元，占78.42%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度，区委统战部机关运行经费预算总额78.7467万元，比上年53.9938万元增加18.7529万元，增长34.73%，主要变动原因：一是人员增加，增加了公用经费；二是因政策上调公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度，区委统战部政府采购预算总额15万元，与上年持平。其中：政府采购货物预算15万元。主要用于对口支援工作采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2020年末，区委统战部共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年成都市新都区区委统战部实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算978.5万元，其中，一般公共预算978.5万元, 政府性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务201（类）34（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务201（类）34（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置基级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务201（类）34（款）04（项）：指反映用于宗教事务管理方面支出。

5.一般公共服务201（类）36（款）02（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

6.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指要事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.援助其他地区支出219（类）99（款）00（项）：指反映援方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

11.社会保障和就业221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

13.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

14.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括 办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

15.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

16.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。