中共成都市新都区委统一战线工作部
2020年度部门预算公开目录
第一部分 新都区委统战部2020年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2020年重点工作
二、部门预算单位设置及人员情况
（一）机构设置
（二）人员情况
三、收支总预算安排情况
四、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算支出结构情况
（二）一般公共预算支出具体安排情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出安排情况
八、国有资本经营预算支出安排情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、2020年度部门预算表
第二部分 新都区委统战部2020年度部门预算表
1、2020年部门收支预算总表
2、2020年部门收入预算总表
3、2020年部门支出预算总表
4、2020年财政拨款收支预算总表
5、2020年一般公共预算支出分科目表
6、2020年一般公共预算支出经济分类表
7、2020年一般公共预算基本支出表
8、2020年政府性基金支出预算表
9、2020年国有资本经营支出情况表
10、2020年财政拨款“三公”经费表
中共成都市新都区委统一战线工作部
2020年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
区委统战部的主要职责是：
1.贯彻执行统一战线的方针政策和法律法规，提出开展统一战线工作的意见和建议。
2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况，联系党外知识分子代表人士。
4.开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同组织、民族宗教等有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养和举荐工作。
5.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属、华侨、归侨、侨眷有关工作。
7.负责党外代表人士在人大、政协的安排有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.指导下级党委统一战线工作，协助管理镇（街道）统战委员，做好统战委员、统战联络员以及统战工作负责人的培训工作；协调政府有关部门做好统一战线工作；协助做好民族宗教等部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9.承办区委交办的其他事项。
区民宗局的主要职责是：
1.贯彻执行中央和省、市民族宗教工作方面的方针政策和法律、法规、规章。
2.开展民族宗教政策、法规宣传教育工作；对全区民族宗教方面的重大问题及难点、热点问题进行调查研究，向区委、区政府提出政策性建议；处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
3.协调处理民族关系中重大事宜，保障少数民族合法权益；协调指导做好城市民族工作。
4.联系少数民族干部和宗教界人士，协同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用，协同有关部门做好民族宗教界代表人士的政治安排。
5.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益；会同有关部门共同防范利用宗教进行的非法、违法活动。
6.指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，依法加强管理，帮助宗教团体搞好自身建设和办好自养事业；办理宗教团体需由政府协助解决或协调的事务；引导宗教与社会主义社会相适应。
7.协同有关部门妥善处理民族宗教方面的涉外事宜，反对和抵制敌对势力的分裂渗透活动。
8.推动民族宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大民族宗教界人士为改革开放和经济建设服务。
9.承办区政府公布的有关行政审批事项。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
区委台办（区台侨办）的主要职责是：
1.贯彻执行中央台侨工作方针政策和省市委、省市政府台侨工作部署的意见。
2.负责全区台侨宣传、教育、交流、经济和投诉协调工作；协调有关部门贯彻执行国家制定的涉台涉侨法律法规和地方性涉台涉侨法规；会同有关部门做好台胞台属归侨侨眷管理服务工作；处理本区涉台涉侨的重大活动和重大事件。
3.组织、指导、管理、协调区级部门与镇（街道）的台侨工作。
4.负责中共成都市新都区委对台工作领导小组的日常工作。
（二）2020年重点工作。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治引领。坚持以政治引领为主线，引导各民主党派成员、无党派人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和“三级”统战部长 长会议精神等，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。全年举办党外人士学习培训班不少于2期，召开党外人士“双月会”、座谈会和情况通报会不少于10次。
2.紧紧围绕服务新都高质量建设现代化国际范成北新中心城区，做好各领域工作。组织民主党派聚焦打好“三大攻坚战”等重点民生问题开展调研，建言献策；认真学习贯彻中央经济工作会议精神和中央“六稳”方针，加强民营企业服务引导工作，积极构建“亲、清”政商关系，助力民营企业发展壮大；继续抓好中央宗教工作督查反馈问题整改，持续开展宗教领域“两乱一私设”治理，维护民族宗教领域和谐稳定；深化和拓展校地统战合作，完善“侨之家”服务平台建设，发挥侨联内引外联优势，进一步增强我区对外交流与合作；坚持做好援助理塘各项工作，在资金保障、人才服务、项目推进等方面抓好落实，坚决完成省委、市委赋予我区的援藏工作目标任务。
3.认真履行党风廉政主体责任和“一岗双责”，持续抓好统战部门自身建设。持续强化机关效能建设，加强统战干部培训培养，不断提升统战干部“不忘初心、维护核心、围绕中心、凝聚人心”的工作本领。持续深入抓好党风廉政和干部队伍作风建设，努力营造风清气正的工作环境，树立和展示统一战线的良好形象。
二、部门预算单位设置及人员情况
（一）机构设置
新都区委统战部属行政/事业单位，内设6个科室，下设0个二级预算单位。
区委统战部设4个内设机构：
1.办公室（挂干部科牌子）
2.联络科（挂知工科牌子）
3.民宗台侨科
4.援藏科
区民宗局设2个内设机构：
1.办公室
2.民族宗教科
（二）人员情况
截止2019年12月，共有编制20人，实有在职人员20人。其中：行政编制20名，实际20人。
三、收支汇总预算安排情况
2020年预算收入合计1,354.90万元，与上年相比减少1,329.11万元，主要变动原因是援助理塘县项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,354.90万元，占100.00%，减少1,329.11万元，主要变动原因是援助理塘县项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2020年预算支出合计1,354.90万元，与上年相比减少1,329.11万元，主要变动原因是援助理塘县项目资金减少。其中：基本支出365.10万元，占26.95%，增加6.29万元，主要变动原因是工资奖金津贴和公用经费增加；项目支出989.80万元，占73.05%，减少1,335.40万元，主要变动原因是援助理塘县项目资金减少。
四、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务（类）支出1,223.13万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出63.73万元，占4.70%；医疗卫生与计划生育支出12.04万元，占0.90%；援助其他地区支出56.00万元，占4.13%。
（二）一般公共预算支出具体安排情况
1、201（类）34（款）01（项）（行政运行）预算数为289.33万元，比2019年预算数271.39万元增加17.94万元，增长6.61%，变动的主要原因是工资奖金津贴和公用经费增加。主要用于工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、办公经费、公务用车运行维护费和委托业务费支出。。
2、201（类）34（款）02（项）（一般行政管理事务）预算数为254.20万元，比2019年预算数210.20万元增加44.00万元，增长20.93%，变动的主要原因是委托业务费和其他商品和服务支出增加。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费和其他商品和服务支出。
3、201（类）34（款）04（项）（宗教事务）预算数为370.00万元，比2019年预算数44.00万元增加326.00万元，增长740.91%，变动的主要原因是统战部、民宗局和台侨办三个单位合并后，其他商品和服务支出增加。主要用于其他商品和服务支出。
4、201（类）34（款）99（项）（其他统战事务支出）预算数为300.00万元，比2019年预算数650.00万元减少350万元，减少53.85%。变动的主要原因是办公经费和其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费和其他商品和报务支出。
5、201（类）36（款）02（项）（一般行政管理事务）预算数为9.60万元，比2018年预算数15.00万元减少5.40万元，减少36.00%，变动的主要原因是办公经费和会议费的减少。主要用于办公费和其他商品和报务支出。
6、208（类）05（款）01（项）（归口管理的行政单位离退休）预算数为19.23万元，比2019年预算数27.55万元减少8.32万元，减少30.20%，变动的主要原因是单位减少1名离休人员经费。主要用于发放单位离休人员离退休费。
7、208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数为29.66万元，比2019年预算数34.71万元减少5.05万元，减少14.55%，变动的主要原因是养老保险的缴费政策变动引起相应的养老缴费变动。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
8、208（类）05（款）06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）预算数为14.83万元，比2019年预算数13.88万元增加0.95万元，增长6.84%，变动的主要原因是职业年金的缴费政策变动引起相应的职业年金缴费变动。主要用于单位人员职业年金缴费支出。
9、210（类）11（款）01（项）（行政单位医疗）预算数为12.05万元，比2019年预算数11.28万元增加0.77万元，增长6.83%，变动的主要原因是医疗保险的缴费政策变动引起相应的医疗保险缴费变动。主要用于单位人员医疗保险缴费支。
10、219（类）99（款）00（项）（其他支出）预算数为56.00万元，比2019年预算数1406.00万元减少1,350.00万元，减少96.02%，变动的主要原因是援助理塘县项目资金减少。主要用于援助理塘县项目资金支出。
五、一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出365.10万元，其中：
人员经费291.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金；
公用经费53.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用；
对个人和家庭的补助支出19.31万元，主要包括：离休费、奖励金。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
2020年预算安排11.00万元，较2019年预算增加0.20万元，增长1.85%，变动的主要原因是对口支援理塘县来我区考察、对接援藏工作人员、次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
新都区委统战部核定车编1辆，2019年末实际车辆保有量为1辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元，与2019年预算持平。
2020年安排公务用车购置经费0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费4.15万元。主要用于援藏工作、统战部事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
七、政府性基金预算支出安排情况
新都区委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、国有资本经营预算支出安排情况
新都区委统战部2020年没有使用国有资本经营预算安排支出。
九、其他重要事项情况
（一）机关运行经费情况
2020年度，新都区委统战部机关运行经费预算总额972.79万元，比上年增加358.00万元，增长58.23%，主要变动原因是其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况
2020年度，新都区委统战政府采购预算总额15.00万元，与上年相比增加11.00万元，主要变动原因是援藏工作采购办公用、单位采购办公用品。其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于援藏工作和单位采购办公用品支出。
（三）国有资产占有使用情况
2019年末，区委统战部共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、 50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年区委统战部实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算426.00万元，覆盖率达到100%。其中，1.对口援助理塘县经费（按实核算）项目主要绩效目标包括：开展对理塘县111个脱帽村农牧业、旅游业产业项目发展，组织人才援助培训6次，人才援肋培训190人。2.宗教场所维修补助资金项目主要绩效目标包括：维持好三个宗教专团体的日常办公，组织宗教人士开展培训和观摩活动，接待来我区宗教场所观摩访问人士，扩大新都区宗教团体的影响力，提升新都形象。3.宝光寺文物保护及春节期间安全工作经费项目主要绩效目标包括：完成宝光寺低压电力改造及智慧消防平台建设，杜绝电气线路安全隐患，确保寺内古建筑文物安全；加强春节期间宝光寺安全消防设施、设备检修更换，加强安保力量的投入，做好春节期间安全宣传工作，确保宝光寺春节期间的安全稳定。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）34（款）01（项）（行政运行）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
10. 201（类）34（款）02（项）（一般行政管理事务）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.201（类）34（款）04（项）（宗教事务）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。
12.201（类）34（款）99（项）（其他统战事务支出）：指反映上述科目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
13.201（类）36（款）02（项）（一般行政管理事务）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.208（类）05（款）01（项）（归口管理的行政单位离退休：指反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15.208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.208（类）05（款）06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.210（类）11（款）01（项）（行政单位医疗）：指反映财政部门安排的行政单位（包括未实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.219（类）99（款）00（项）（援助其他地区支出其他支出）：指反映援助其他地区资金中队上述项目以外的其他支。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、2020年度部门预算表
见附件。
| 附件一 | |||
| 2020年部门收支总表 | |||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,549,022.00 | 一、一般公共服务支出 | 12,231,275.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 637,252.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 十、卫生健康支出 | 120,495.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 560,000.00 | ||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 13,549,022.00 | 本 年 支 出 合 计 | 13,549,022.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 三十、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 入 总 计 | 三十一、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 13,549,022.00 | 支 出 总 计 | 13,549,022.00 |
| 附件二 | ||||||||||||||
| 2020年部门预算收入总表 | ||||||||||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||
| 合计 | 13,549,022.00 | 13,549,022.00 | 0.00 | |||||||||||
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 2,893,275.00 | 2,893,275.00 | 0.00 | ||||||||
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,542,000.00 | 2,542,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 192,346.00 | 192,346.00 | 0.00 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,604.00 | 296,604.00 | 0.00 | ||||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148,302.00 | 148,302.00 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 120,495.00 | 120,495.00 | 0.00 | ||||||||
| 219 | 99 | 其他支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | |||||||||
| 附件三 | |||||||||
| 2020年部门预算支出总表 | |||||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 13,549,022.00 | 3,651,022.00 | 9,898,000.00 | ||||||
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 2,893,275.00 | 2,893,275.00 | 0.00 | |||
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,542,000.00 | 0.00 | 2,542,000.00 | |||
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | |||
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 192,346.00 | 192,346.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,604.00 | 296,604.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148,302.00 | 148,302.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 120,495.00 | 120,495.00 | 0.00 | |||
| 219 | 99 | 其他支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | ||||
| 附件四 | ||||||
| 2020年财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 13,549,022.00 | 一、本年支出 | 13,549,022.00 | 13,549,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 13,549,022.00 | 一般公共服务支出 | 12,231,275.00 | 12,231,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 637,252.00 | 637,252.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 120,495.00 | 120,495.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收 入 总 计 | 13,549,022.00 | 支 出 总 计 | 13,549,022.00 | 13,549,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附件五 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 设备购置 | 小计 | 社会福利和救助 | 离退休费 | 小计 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||
| 合计： | 13,549,022.00 | 2,918,018.00 | 1,767,180.00 | 602,478.00 | 548,360.00 | 9,727,938.00 | 1,758,438.00 | 530,000.00 | 400,000.00 | 675,000.00 | 110,000.00 | 41,500.00 | 5,000.00 | 6,208,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 193,066.00 | 720.00 | 192,346.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 2,893,275.00 | 2,352,617.00 | 1,767,180.00 | 37,077.00 | 548,360.00 | 539,938.00 | 428,438.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,542,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542,000.00 | 375,000.00 | 80,000.00 | 400,000.00 | 605,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 915,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,400,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 192,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,346.00 | 0.00 | 192,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,604.00 | 296,604.00 | 0.00 | 296,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148,302.00 | 148,302.00 | 0.00 | 148,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 120,495.00 | 120,495.00 | 0.00 | 120,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 99 | 其他支出 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
| 附件六 | ||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | |||||
| 部门经济分类 | 基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | |
| 类 | 款 | |||||
| 合计 | 3,651,022.00 | 2,918,018.00 | 539,938.00 | 193,066.00 | ||
| 工资福利支出 | 2,918,018.00 | 2,918,018.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,030,620.00 | 1,030,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 736,560.00 | 736,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296,604.00 | 296,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 148,302.00 | 148,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 120,495.00 | 120,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 37,077.00 | 37,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 548,360.00 | 548,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 539,938.00 | 0.00 | 539,938.00 | 0.00 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35,359.00 | 0.00 | 35,359.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30,919.00 | 0.00 | 30,919.00 | 0.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 212,160.00 | 0.00 | 212,160.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 193,066.00 | 0.00 | 0.00 | 193,066.00 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 192,346.00 | 0.00 | 0.00 | 192,346.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 附件七 | ||||||
| 一般公共预算支出经济分类表 | ||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | |||||
| 政府经济分类 | 部门经济分类 | 金额 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||
| 合计 | 13,549,022.00 | |||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 2,918,018.00 | ||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 1,030,620.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 736,560.00 | ||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 其他社会保障缴费 | 37,077.00 | ||
| 09 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296,604.00 | ||||
| 10 | 职业年金缴费 | 148,302.00 | ||||
| 12 | 职工基本医疗保险缴费 | 120,495.00 | ||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 548,360.00 | ||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 9,727,938.00 | ||
| 01 | 办公经费 | 01 | 印刷费 | 380,000.00 | ||
| 02 | 差旅费 | 570,000.00 | ||||
| 04 | 工会经费 | 35,359.00 | ||||
| 07 | 福利费 | 30,919.00 | ||||
| 11 | 其他交通费用 | 292,160.00 | ||||
| 28 | 办公费 | 350,000.00 | ||||
| 29 | 手续费 | 10,000.00 | ||||
| 39 | 邮电费 | 90,000.00 | ||||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | 530,000.00 | ||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 400,000.00 | ||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 640,000.00 | ||
| 27 | 委托业务费 | 35,000.00 | ||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 110,000.00 | ||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 41,500.00 | ||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修（护）费 | 5,000.00 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,208,000.00 | ||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 其他资本性支出 | 150,000.00 | ||
| 06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | 150,000.00 | ||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 193,066.00 | ||
| 01 | 社会福利和救助 | 09 | 奖励金 | 720.00 | ||
| 05 | 离退休费 | 01 | 离休费 | 192,346.00 | ||
| 599 | 其他支出 | 399 | 其他支出 | 560,000.00 | ||
| 99 | 其他支出 | 99 | 其他支出 | 560,000.00 | ||
| 附件八 | |||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费表 | |||||||||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 上年预算数 | 当年财政拨款预算安排 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 110,000.00 | |
| 350301 | 统一战线工作部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 110,000.00 |
| 附件九 | |||||||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | |
| 合计： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 附件十 | |||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 编制单位：中共成都市新都区委统一战线工作部 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | |
| 合计： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 新都区部门项目绩效目标表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 项目名称 | 对口援助理塘县经费(按实核算)(统战) | ||||
| 预算单位 | 统战部 | ||||
|
项目资金 （元） |
年度资金总额： | 560,000.00 | |||
| 其中：财政拨款 | 560,000.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||
| 年度目标 | |||||
| 项目目标 | 开展对理塘县111个脱帽村农牧业、旅游业产业项目发展，组织人才援助培训6次，人才援助培训190人。 | ||||
|
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 基础设施建设村的数量 | ≥4个 | |
| 计划人才援助培训的人数 | ≥190人 | ||||
| 计划人才援助培训的次数 | ≥6次 | ||||
| 质量指标 | 计划组织农牧民培训的合格率 | ≥70% | |||
| 计划乡村教师和医护人员培训的合格率 | ≥90% | ||||
| 计划人才援助干部队伍培训的合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 计划项目完成的时间 | 2020年12月之前 | |||
| 成本指标 | 计划项目完成的资金成本 | ≤556万元 | |||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 干部队伍素质 | 提升 | ||
| 农牧民增收 | 促进 | ||||
| 可持续影响指标 | 对口帮扶长效管理机制健全性 | 健全 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||