目 录
第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位设置及人员情况
第二部分 中共成都市新都区委宣传部2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第一部分 中共成都市新都区委宣传部概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
根据新都委办[2019]20号规定,区委宣传部有以下基本职能：
（1）拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。
（3）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导学校思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。
（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和天府文化、历史名人文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
（6）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建复查迎检、公民思想道德建设和志愿服务工作；承担文明城市建设督查工作。
（7）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区内新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
（8）统筹协调对外宣传工作，组织推动新闻传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化和天府文化走出去工作；负责联系境内外新闻单位，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。
（9）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹协调新媒体的建设与管理。
（10）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（11）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导各镇（街道）、区级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟定我区重大问题宣传口径。
（12）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，组织研究文化资产监管重大政策，负责文化产业专项资金管理。
（13）负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、发行业，管理著作权等。组织指导协调督查“扫黄打非”工作。
（14）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流合作等。
（15）协助区委管理宣传文化系统干部，负责组织宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
（16）完成区委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作。
（一）持续加强理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强党委（党组）理论学习中心组学习。持续用好“学习强国”学习平台，增强学习平台三项学习指标提升和供稿提质工作，做好“学习强国”学习小站管理运营工作。持续发挥驻区高校理论研究优势，做强做优做实“新·声”宣讲品牌。建强报台网等理论传播阵地，强化线上线下宣讲。围绕党的十九届六中全会、省委、市委、区委重要会议精神、重大决策部署等，深入扎实组织开展中心组学习和理论宣传宣讲工作。
（二）做强主流思想舆论。精心做好学习贯彻十九届六中全会精神的宣传报道，持续抓好主导产业和“乡村振兴”“社区治理”“公园城市建设”等主题宣传报道，广泛热烈开展社会宣传，全媒体营销新都，讲好新都故事，传播好新都声音。持续开展党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动。深入推进全国文明典范城市创建工作，建立健全全国文明城市创建“香城细管”融合考核机制。建强用好新时代文明实践中心（所、站），将“晒家风、立家规、传家训”工作融入新时代文明实践，打造一批社会主义核心价值观特色点位和爱国主义教育基地。精益求精推出文艺精品，抓好重大主题文艺创作，推动重点图书和重点歌曲出版出品。
（三）管好各类阵地和重点人员。加强新闻出版、社科研究机构、思想文化类社团、宗教组织等阵地管理，加强学校课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等管理，把互联网管理作为重中之重，加强属地网站和自媒体巡查管理，强化违法和不良信息处置，严防网络大V、意见领袖挑动舆论，严防线上动员线下行动的组织性风险。深入做好“扫黄打非”，健全协调联动机制，有效开展各大专项行动，强化行业监管和环境治理，统筹网上清理与网下打击、专项治理与日常监管。突出加强对“重点人”和涉政涉民族宗教非法有害出版物传播活动人员的集中排查和风险防控。
（四）清朗网络空间。加强网络生态治理，持续深入开展各项网络综合治理专项行动。综合施策做好涉房地产、资本市场、社会治安、环境保护等热点敏感问题舆论引导，防范经济社会热点问题向意识形态领域传导的风险，维护社会稳定和谐大局。进一步建强用好网评队伍，切实加强对属地网站、政务新媒体平台的管理，加强网络安全巡查。
（五）健全意识形态工作机制。巩固中央和省委巡视反馈问题整改成效，把持续整改融入日常工作，深化制度建设，加强跟踪问效，开展专项巡察督查，严格落实意识形态工作责任制，严格目标考核，压实属地管理和主管主办责任。完善常态化长效化工作机制，加强对各级党员领导干部意识形态工作的教育培训，持续抓好新闻发言人拓展培训，不断提升新闻发言人履职能力和舆论应对水平。做好重要时间节点意识形态领域风险预警研判和处置，有效处置负面言论和热点敏感问题。
二、部门预算单位设置及人员情况
（一）机构设置
（1）宣传部机关
根据新都委办[2019]20号（中共成都市新都区委办公室关于印发《中共成都市新都区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知）规定，2019年宣传部机关内设机构8个:办公室、理论科、宣传科、新闻科、创建科、志愿服务科、新闻出版（电影）科、文产科，行政编制21名。
（2）区网信中心
根据新机编委发[2019]20号（中共成都市新都区委机构编制委员会关于印发《中共成都市新都区委宣传部所属事业单位主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，宣传部所属公益一类副局级事业单位成都市新都区互联网信息中心，内设3个科室：网络安全科、网络舆情科、网络宣传科，事业编制12名。
（3）区文联
根据新机编委发[2019]64号（关于区文学艺术界联合会机关机构编制事项的通知）规定，区文联机关配备事业编制3名。
（4）区社科联
根据新都委办[2016]35号（中共成都市新都区委办公室关于印发《中共成都市新都区委宣传部（成都市新都区精神文明建设委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知）规定，成都市新都区社会科学界联合会为挂靠区委宣传部（区文明办）群众团体组织，属参公事业单位；区社科联机关配备事业编制2名。
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
4 |
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一、按单位基本性质 |
4 |
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行政单位 |
1 |
0 |
依据新委办【2019】20号文划分 |
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事业单位 |
3 |
0 |
依据新机编委发【2019】20号、新机编委发[2019]64号、新都委办[2016]35号文划分 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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政府 |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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其他 |
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0 |
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三、按单位预算级次 |
1 |
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一级预算单位 |
1 |
0 |
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二级预算单位 |
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三级预算单位 |
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四、按事业单位分类 |
2 |
— |
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行政类 |
1 |
— |
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公益一类 |
1 |
— |
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公益二类 |
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— |
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生产经营类 |
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— |
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暂未明确类别 |
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— |
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（二）人员情况
根据新都委办[2019]20号、新机编委发[2019]20号、新机编委发[2019]64号、新都委办[2016]35号、成都市事业单位岗位设置审核表规定，宣传部共有编制38名。其中，宣传部机关行政编制21名、区网信中心事业编制12名、区社科联参公事业编制2名、区文联配备事业编制3名。
截止2021年12月31日，宣传部共有编制38人，实有在职人员 35人。其中：行政编制21名，实际25人；事业编制 17 名，实际人员10人；工勤0名，实际0人。
第二部分 中共成都市新都区委宣传部
2022年部门预算情况说明
一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算3438.94万元。收入包括：一般公共服务支出2999.28万元，文化旅游体育与传媒支出260万元，社会保障和就业84.75万元，卫生健康支出19.3万元，住房保障支出75.61万元。
二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共成都市新都区委宣传部2022年一般公共预算当年拨款3438.94万元，比2021年预算数3561.72万元减少122.78万元，下降3.45%，主要变动原因2022年一般公共预算安排项目资金较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2999.28万元，占87.22%；文化旅游体育与传媒支出260万元，占7.56%；社会保障和就业84.75万元，占2.46%；卫生健康支出19.3万元，占0.56%；住房保障支出75.61万元，占2.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管
理事务（项）预算数为 62.5万元，比 2021 年预算数74.5 万元减少了12万元，减少16.1%，变动的主要原因是扣除聘用人员经费。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
预算数为 468.10万元，比 2021 年预算数 276.39 万元增加 191.71万元，增长 69.36%，变动的主要原因是在职人员增加及机关运行经费增加。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事
务（项）预算数为 2138.42万元，比 2021年预算数 2131.16万元 增加7.26 万元，增长 0.34%，变动的主要原因是增加创新争优专项工作经费。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
预算数为 188.46 万元，比 2021 年预算数 117.44 万元增加 71.02万元，增加0.6%，变动的主要原因是主要用于事业在职人员基本支出。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支
出（项）预算数为96万元，比 2021 年预算数 0 万元，增长100%主要原因增加聘用人员经费支出。
6一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）
预算数为 45.8万元，比 2021年预算数65.8 万元，下降17.3%，变动原因扣除应休未休和聘用人员经费。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影
（项）预算数为 50 万元，比 2021年预算数 50 万元，与 2021 年
预算持平。主要用于农村电影工作。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算数为 200万元，比 2021年预算数500万元，下降60%，主要原因文产专项资金转为项目经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老休支出款）
行政单位离退休（项）预算数为 15.61万元， 比 2021年预算数 0 万元，增加 15.61万元，增长100%，主要原因离（退）休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机
关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为 46.09 万元，比 2021
年预算数48.85 万元，减少 2.76 万元，下降5.65%，变动的主原因是在职人员缴上年减少。主要用于单位职工养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 23.05 万元，比 2021
年预算数24.43 万元，减少 1.38万元，减少 5.65%，变动的主要变动原因在职人员较上年减少。主要用于职业年金缴费支出。
12.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 19.3万元，比 2021 年预算数 16.47万元增加2.83万元，增长 17.18%，变动的主要原因是在职人员增加及
国家政策引起的征缴基数调整变动。主要用于行政在职人员医疗
保险缴费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位
医疗（项）预算数为 4.85万元，比 2021年预算数6.43 万元减少1.58万元，减少11.43%，变动的主要原因是国家政策引起的征缴基数调整变动。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算数为 75.61万元，比 2021年预算数 91.07万元减少15.46万元， 下降 20.45%，主要用于在职人员公积金缴费支出。
三、2022年一般公共预算基本支出情况说明
中共成都市新都区委宣传部2022年一般公共预算基本支出932.22万元，其中：
人员经费847.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费85.2万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
2022年预算安排5万元，较2021年预算5.5万元，减少0.5万元，下降9.09%，变动的主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共成都市新都区委宣传部核定车编2辆，2021年末实际车辆保有量为2辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，较2021年预算7万元，2021年预算持平，无变动。
2022 年中共成都市新都区委宣传部未安排公务用车购置经费。
2022 年安排公务用车运行维护费 7 万元，主要用于宣传及新
闻应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等支出。
五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中共成都市新都区委宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
六、2022年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
中共成都市新都区委宣传部 2022 年没有使用国有资本经营预算安排支出。
七、2022年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共成都市新都区委宣传部所有收入和支出均纳入部
门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一
般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
中共成都市新都区委宣传部 2022年收支总预算 3438.94万元，比 2021年预算数 3561.72万元减少122.78万元，下降 3.45%，主要变动原因城乡社区支出、其他支出减少。
八、2022年收入预算情况说明
中共成都市新都区委宣传部 2022年收入预算 3438.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3438.94万元，占 100%。
九、2022年支出预算情况说明
2022 年部门预算本年支出总计 3438.94 万元，其中：基本支
出预算932.22 万元，占 27.11%；部门项目支出预算2516.72 万
元，占 73.18%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022 年度，中共成都市新都区委宣传部机关运行经费预算总额85.2 万元，比上年 114.2万元减少29万元，下降25.39%，主要变动原因人员公用经费标准变动。
（二）政府采购情况
2022年度，中共成都市新都区委宣传部采购预算总额279.2万元，比上年9.6万元增加269.6万元。主要变动原因增加了办公设备购置和购买服务（地铁宣传）。其中政府采购279.2万元主要用于购置打印设备、照相机及器材、台式计算机、便携计算机、平板式微型计算机和购买服务（地铁宣传）。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末，中共成都市新都区委宣传部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大
型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年中共成都市新都区委宣传部部实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算 3438.94万元，其中，一般公共预算 3438.94 万元。
第二部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年
度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、
妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） ：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出理的事业单位）。
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他网信事务支
出（项） : 指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项） ：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
11.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出(项）反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指反映支持文化产业发展专项支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位退离休人员经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项 ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费
经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革
支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用
开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公
积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。
21.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包
括 办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会
经 费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。
22.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展
目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
23.机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）用当
年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费和行政参
公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般
设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
第四部分 2022年度部门预算表
2022年度部门预算表（部门汇总）由各部门从预算管理一体化系统-综合报表查询-预算编制报表-部门预算-部门预算公开中自行下载公开；2022年度部门所属单位预算表以各部门批复数据为准进行公开。
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 部门/单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 3,438.94 | 一、本年支出 | 3,438.94 | 3,438.94 | |
| 一般公共预算资金 | 3,438.94 | 一般公共服务支出 | 2,999.28 | 2,999.28 | |
| 政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | 260.00 | |||
| 社会保障和就业支出 | 84.75 | 84.75 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 19.30 | 19.30 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | |||||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 75.61 | 75.61 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 3,438.94 | 支出总计 | 3,438.94 | 3,438.94 | |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 3,438.94 | 932.22 | 2,506.72 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,999.28 | 752.56 | 2,246.72 | ||
| 29 | 群众团体事务 | 62.50 | 62.50 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 62.50 | 62.50 | |||
| 33 | 宣传事务 | 2,890.98 | 752.56 | 2,138.42 | ||
| 01 | 行政运行 | 468.10 | 468.10 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 2,138.42 | 2,138.42 | |||
| 50 | 事业运行 | 188.46 | 188.46 | |||
| 99 | 其他宣传事务支出 | 96.00 | 96.00 | |||
| 37 | 网信事务 | 45.80 | 45.80 | |||
| 99 | 其他网信事务支出 | 45.80 | 45.80 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | 260.00 | |||
| 06 | 新闻出版电影 | 60.00 | 60.00 | |||
| 07 | 电影 | 50.00 | 50.00 | |||
| 99 | 其他新闻出版电影支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | |||
| 03 | 文化产业发展专项支出 | 200.00 | 200.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.75 | 84.75 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 84.75 | 84.75 | |||
| 01 | 行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.09 | 46.09 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.05 | 23.05 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.30 | 19.30 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 75.61 | 75.61 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 75.61 | 75.61 | |||
| 01 | 住房公积金 | 75.61 | 75.61 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 932.22 | 847.01 | 85.20 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 840.86 | 806.86 | 34.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 154.58 | 154.58 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 89.79 | 89.79 | |||
| 07 | 绩效工资 | 114.67 | 114.67 | |||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.09 | 46.09 | |||
| 09 | 职业年金缴费 | 23.05 | 23.05 | |||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.30 | 19.30 | |||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 | |||
| 13 | 住房公积金 | 75.61 | 75.61 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 312.23 | 278.23 | 34.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 75.65 | 24.44 | 51.20 | ||
| 01 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |||
| 03 | 咨询费 | |||||
| 06 | 电费 | |||||
| 07 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |||
| 09 | 物业管理费 | |||||
| 11 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |||
| 13 | 维修（护）费 | |||||
| 14 | 租赁费 | |||||
| 15 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |||
| 16 | 培训费 | |||||
| 17 | 公务接待费 | |||||
| 26 | 劳务费 | |||||
| 28 | 工会经费 | 5.57 | 5.57 | |||
| 29 | 福利费 | 4.64 | 4.64 | |||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |||
| 39 | 其他交通费用 | 25.94 | 24.44 | 1.50 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.71 | 15.71 | |||
| 09 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.61 | 15.61 | |||
| 310 | 资本性支出 | |||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 12.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | ||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 部门收支总表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,438.94 | 一、一般公共服务支出 | 2,999.28 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | |
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 84.75 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 19.30 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 75.61 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,438.94 | 本年支出合计 | 3,438.94 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 3,438.94 | 支出总计 | 3,438.94 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
|
部门（单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 | ||||||||||
| 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 合 计 | 3,438.94 | 3,438.94 | ||||||||||
| 349 | 中共成都市新都区委宣传部部门 | 3,438.94 | 3,438.94 | |||||||||
| 349001 | 中共成都市新都区委宣传部 | 3,438.94 | 3,438.94 | |||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 3,438.94 | 847.01 | 85.20 | 2,506.72 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,999.28 | 667.36 | 85.20 | 2,246.72 | ||
| 29 | 群众团体事务 | 62.50 | 62.50 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 62.50 | 62.50 | ||||
| 33 | 宣传事务 | 2,890.98 | 667.36 | 85.20 | 2,138.42 | ||
| 01 | 行政运行 | 468.10 | 408.46 | 59.64 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 2,138.42 | 2,138.42 | ||||
| 50 | 事业运行 | 188.46 | 162.90 | 25.56 | |||
| 99 | 其他宣传事务支出 | 96.00 | 96.00 | ||||
| 37 | 网信事务 | 45.80 | 45.80 | ||||
| 99 | 其他网信事务支出 | 45.80 | 45.80 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 260.00 | 260.00 | ||||
| 06 | 新闻出版电影 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 07 | 电影 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 99 | 其他新闻出版电影支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 03 | 文化产业发展专项支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.75 | 84.75 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 84.75 | 84.75 | ||||
| 01 | 行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.09 | 46.09 | ||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.05 | 23.05 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.30 | 19.30 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 14.45 | 14.45 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.61 | 75.61 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 75.61 | 75.61 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 75.61 | 75.61 | ||||
| 项目支出绩效信息表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
| 349001-中共成都市新都区委宣传部 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | 10.00 | 68.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | 10.00 | 17.20 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 51011421R000000243129-离退休人员一次性生活补贴 | 10.00 | 15.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 51011421T000000075337-对外宣传和城市营销工作经费 | 10.00 | 1,000.00 | 围绕重大主题宣传和区委、区政府重点工作，在中央、省、市媒体策划开展宣传报道，并充分利用新媒体平台，开展网络宣传。结合城市定位，加强营销宣传，提高城市的知名度和美誉度。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 期/年 | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外宣传覆盖面 | ≥ | 90 | 期/年 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目执行成本 | ≤ | 10000000 | 元 | 20 | 正向指标 | |||||
| 51011421Y000000071592-宣传业务费 | 10.00 | 90.00 | 围绕中心工作，策划主题宣传；重点与中央、省、市级主流媒体合作，全面开展主题宣传，集成展示新都发展成果；加强与新媒体平台的深度对接，利用新媒体策划系列宣传报道；省委保证目标。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 900000 | 元 | 90 | 反向指标 | |
| 51011422R000000251159-工资性支出 | 10.00 | 278.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 51011422R000000251161-单位缴费支出 | 10.00 | 169.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 51011422R000000251248-聘用人员支出 | 10.00 | 96.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 51011422R000000373971-目标绩效奖 | 10.00 | 229.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 51011422R000000374008-公务交通补贴 | 10.00 | 24.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 51011422R000000374015-预留应休未休年休假报酬 | 10.00 | 34.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 51011422R000000374018-独子费 | 10.00 | 0.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322345-报刊杂志征订经费 | 10.00 | 358.00 | 手机报：对于构建立体多样、融合发展的现代传播体系，掌握宣传思想工作领导权，巩固壮大我市网络宣传阵地具有重要意义。党报党刊：按照市委市政府目标考核文件要求，落实完成有关工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 订阅及时 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 30 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征订党报党刊数 | ≥ | 15000 | 份 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 征订任务（手机报） | ≥ | 7000 | 人次 | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目执行金额 | ≤ | 3580000 | 元 | 30 | 反向指标 | |||||
| 51011422T000000322397-“三美”示范村建设经费(按实核算) | 10.00 | 80.00 | 推动乡村振兴和农村人居环境整治，打造环境秀美、风尚新美、生活乐美的新农村，提升农村文明程度。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 区级三美覆盖率 | ≥ | 75 | % | 50 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 800000 | 元 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创区级三美村 | ≥ | 3 | 个 | 30 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322448-基层党组织活动经费（宣传部） | 10.00 | 4.14 | 积极完成基层党组织活动 | 产出指标 | 成本指标 | 项目执行金额 | ≤ | 41400 | 元 | 40 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层党组织活动 | ≥ | 4 | 次 | 50 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322533-对外文化交流协会经费 | 10.00 | 120.00 | 1.负责引进、推介、组织文化交流项目，促进对外文化事业的发展。 2.负责结合本地实际，开展新都与区域外的文化交流。3.负责统率我区区城形象推广的策划、运作等;促进全区各节会营销工作的提档升级。 4.组织我区文化产业相关招商引资推介活动。5协调本协会与其他学术团体、文化单位的交流与合作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展对外文化交流活动 | ≥ | 5 | 次 | 30 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目执行金额 | ≤ | 1200000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322544-文明城市经费 | 10.00 | 18.60 | 营造文明氛围，创建文明细胞，开展文明宣传活动，提升城市文明程度。 | 产出指标 | 数量指标 | 文明指数测评次数 | ≥ | 2 | 次 | 60 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明城市测评次数 | ＝ | 1 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322562-新时代文明实践中心经费 | 10.00 | 155.66 | 持续深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，常态化开展文明实践和志愿服务活动。持续做好我推荐我评议身边好人和“最美新都人”评选活动。按照每月一评，全年共评选出12个类别“最美新都人”，持续做好网络文明传播相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文明实践活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造新时代文明实际优秀志愿服务项目 | ≥ | 10 | 个 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 最美新都人评选人数 | ＝ | 12 | 人数 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 网络宣传 | ≥ | 100 | 条 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322574-基层公共文化服务经费 | 10.00 | 60.00 | 通过广泛开展内容丰富，形式多样的读书看报活动，不断增强国民素质精神文化，激发读书热情，体会读书乐趣，形成全民阅读的浓厚氛围，让更多的群众参与阅读。为中小学生观看优秀电影提供保障服务，为群众提供数字电影放映服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | ≥ | 2000 | 场次 | 40 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生爱国主义意识提高情况 | 定性 | 高中低 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 全区放映覆盖率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322610-群众团体工作经费 | 10.00 | 62.50 | 进一步强化文联职能，组织全区广大文艺家深入实施文艺创作、文化惠民、文艺品牌建设、文艺人才培养扶持、文艺交流、文艺宣传等“六大工程”。围绕重大节点、重要部署、重点项目进行文艺创作；加强文艺人才队伍建，培养文艺领军人才，加强对重点人才资助扶持、宣传推介；加强优秀成果展示和衍生，形成精品文艺创作带动文化产业发展、文化产业反哺文艺创作的良好生态链；加强文艺阵地建设，积极营造有利于出人才、出精品的良好环境；支持优秀文艺作品“走出去”，推动城市文明交流互鉴。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施金额 | ≤ | 625000 | 元 | 10 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社科联学术活动 | ≥ | 6 | 场次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺活动 | ≥ | 10 | 场次 | 60 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000322635-宣传工作经费 | 10.00 | 276.76 | 【新闻工作经费】新闻发布及培训工作；【三下乡活动】开展送理论下乡、群众性主题宣传教育、送文明下乡、送科技知识下乡、送健康知识下乡活动；【社会主义核心价值观】广泛开展传统美德主题教育活动、弘扬社会主义核心价值观系列公益广告拍制、打造社会主义核心价值观特色点位；【走基层文化惠民演出】基层巡演、精品演出及录制；【公益广告】大型LED公益广告制作宣传费；【宣传工作经费】开展区内宣传工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 走基层文化演出 | ≥ | 12 | 场次 | 20 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道次数 | ≥ | 8 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传工作满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目执行金额 | ≤ | 2767600 | 元 | 30 | 反向指标 | |||||
| 51011422T000000322652-网信工作经费 | 10.00 | 45.80 | 网络舆情：年度舆情监测报送。报告分析、协助处置、政务新媒体评估考核、属地网站巡查、新都贴吧运维管理等工作。 网络安全：漏洞监测、服务质量监测、DNS解析监测、敏感内容监测、篡改变更监测、链接监测、挂马监测、月报等服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 60 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 458000 | 元 | 30 | 反向指标 | |||||
| 51011422T000000326820-“扫黄打非”工作经费 | 10.00 | 10.00 | 主要包括“扫黄打非”专项整治行动、印刷复制企业和出版物市场日常管理、政策法规宣传培训、案件线索核查及案件查办等。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10000 | 元 | 30 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项整治活动 | ≥ | 5 | 场次 | 60 | 正向指标 | |||||
| 51011422T000000366084-传统节日慰问经费（按实核算）（区委宣传部） | 10.00 | 0.26 | 传统节日慰问 | 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤ | 2600 | 元 | 90 | 反向指标 | |
| 51011422T000000397598-创新争优专项工作经费（宣传部） | 10.00 | 25.00 | 创新争优宣传工作 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 250000 | 元 | 90 | 反向指标 | |
| 51011422T000004735594-文化产业发展和推广经费 | 10.00 | 200.00 | 撬动社会资本进入,支持和鼓励文化产业繁荣，有效提升区内文创产业的发展，促进全区文创产业加速集聚，形成有辐射效应的文创聚落，打造培育新都本土文创品牌，天府文化音乐文创中心日趋成型。 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 支出和鼓励文化产业满意度 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持和鼓励文化产业 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化活动开展次数 | ≥ | 4 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目执行金额 | ≤ | 2000000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||